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老師你好，請(qǐng)問我們公司運(yùn)費(fèi)我們公司自己出，然后我們找的加工廠幫我們加工成品，加工好直接幫我們寄到我們客戶那里，運(yùn)費(fèi)我們客戶幫我們墊付，等到年底一起算錢。我們的會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 月尾在做 借：本年利潤 貸：銷售費(fèi)用 是這樣嗎
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2021-02-01
關(guān)于對(duì)賬。老師，我們下游客戶要對(duì)賬，下游客戶有好幾個(gè)子公司分別是ABCD，款都是總公司付的，所以總公司把賬做一起了，而我們公司是把ABCD公司單獨(dú)記的客戶往來，分別都有明細(xì)，這種情況，我是不是要把下游客戶總公司寄過來的往來賬本自行做EXCEL表，分別核對(duì)?。?/span>
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2020-07-11
我們17年8月開給客戶一張專用發(fā)票，他9月份告訴我們他用不了專用發(fā)票，要普票，然后就給他開了普票過去，那張專票也開了紅字發(fā)票，我們一直在問他們要8月份那份專票，一直拖到現(xiàn)在老是說找到就給寄，估計(jì)是丟了，那現(xiàn)在要不要讓他們寫個(gè)說明過來
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2018-01-03
老師 請(qǐng)問一下，小規(guī)模納稅人，開專票客戶，開始開錯(cuò)了，對(duì)方要求重開，公司開票人員不懂，把開的發(fā)票和對(duì)的發(fā)票都寄給客戶了，然后現(xiàn)在報(bào)稅稅務(wù)局顯示開票總額是兩份發(fā)票的金額，現(xiàn)在聯(lián)系不了客戶，這邊可以把這兩份發(fā)票的金額都申報(bào)納稅可以嗎
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2019-10-16
我是今年剛考完初級(jí)和成考的。年后準(zhǔn)備找會(huì)計(jì)工作，最基本的要學(xué)會(huì)實(shí)操哪些課程？EXcel與W0rd要學(xué)會(huì)哪些？金蝶軟件沒學(xué)，可以去找工作嗎？原來寄過來的工業(yè)與商業(yè)書本要看嗎？練習(xí)要做嗎？是不是可以把后面那些單據(jù)剪下來？做哪些練習(xí)？請(qǐng)內(nèi)行老師給我指點(diǎn)迷津，謝謝！
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2020-01-17
老師，您好。我們公司有項(xiàng)目在外地很遠(yuǎn)。一般材料我們是按著入庫單做材料成本，材料專票過幾個(gè)月才能寄來，像2020.10月入的工程材料，我們2021.1月才收到發(fā)票，2020年的帳已結(jié)完 。這種情況我直接把材料的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅中，正本發(fā)票放1月份中是否可以？謝謝！
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2021-01-14
老師，請(qǐng)問一下，我們公司購買了一臺(tái)電動(dòng)車，是八月份買的，但是對(duì)方十月份才把發(fā)票寄過來，發(fā)票是八月份開的。收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)專票密碼區(qū)超格了，我們就寫了拒收證明，希望對(duì)方開紅字發(fā)票沖銷后重新給我們開一張，但是對(duì)方死活不同意重開。我們要怎么辦?。?/span>
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2019-10-23
利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的小劉負(fù)責(zé)天豐 節(jié)能應(yīng)收賬款詢證函的發(fā)函，發(fā)函步 驟如下： 第一步：小劉通過2012年應(yīng)收賬款明 細(xì)表，篩選出50個(gè)函證樣本； 第二步：小劉去找被審計(jì)單位的應(yīng)收 賬款會(huì)計(jì)要了這50家的聯(lián)系方式，會(huì) 計(jì)看了看說：有30家，我們業(yè)務(wù)員最 近正好要去一趟，讓業(yè)務(wù)員給你捎過 去吧，別郵寄啦，浪費(fèi)郵費(fèi)，于是僅 提供了20家的郵寄地址和聯(lián)系人，但 是還有8家，聯(lián)系人直接寫的xx公司 財(cái)務(wù)部收。 第三步：小劉制作好詢證函，找會(huì)計(jì) 蓋好章，把其中的30份讓會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)交給 業(yè)務(wù)人員了，其中的20份自己親自發(fā) 出去了。 第四步：發(fā)出去之后，快遞人員給了 快遞底單。小劉把快遞單號(hào)記下來， 方便以后查詢
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2023-11-22
由于本人沒有資質(zhì)，在打比方，沒有資質(zhì)，在南京地區(qū)成了一個(gè)活，于是呢，找到一個(gè)有這方面的資質(zhì)，有這方面滴施工范圍，那個(gè)公司的活，于是，那找到這個(gè)公司，并且這個(gè)公司授權(quán)。于是呢，就是到南京地區(qū)簽一份合同，把那個(gè)合同拿到這個(gè)掛靠公司地方來了。然后等于合同不是簽好了嗎，簽好之后呢，她等于打打算一批進(jìn)100萬輛100萬的價(jià)格。她呢，在當(dāng)?shù)啬暇┑貐^(qū)扣3%。然后呢，發(fā)票寄到了，寄到掛靠公司這個(gè)地區(qū)了，這個(gè)掛號(hào)公司呢，又說10%的增值稅。這個(gè)10%，為什么收10%，為什么不說百分之兩點(diǎn)就給你說呢，或者3%，或者說再加上那個(gè)管理費(fèi)，那個(gè)什么。2%也可以，為什么要收10%的增值
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2019-03-20
乙注冊會(huì)計(jì)師在對(duì)P公司2007年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí)，對(duì)P公司的銀行存款實(shí)施的部分審計(jì)程序?yàn)椋?1)取得2007年12月31日銀行存款余額調(diào)節(jié)表。(2)向開戶銀行寄發(fā)銀行詢證函，并直接收取寄回的詢證函回函。(3)取得開戶銀行2008年1月31日的銀行對(duì)賬單。 要求： (1)請(qǐng)問乙注冊會(huì)計(jì)師向開戶銀行詢證的作用有哪些? (2)請(qǐng)問乙注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)采取什么方式才能直接收回銀行詢證函回函?目的是什么? (3)請(qǐng)問乙注冊會(huì)計(jì)師取得銀行存款余額調(diào)節(jié)表后應(yīng)檢查哪些內(nèi)容? (4)請(qǐng)問乙注冊會(huì)計(jì)師索取開戶銀行2008年1月31日的銀行對(duì)賬單，能證實(shí)2007年12月31日銀行存款余額調(diào)節(jié)表的哪些內(nèi)
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2019-10-12
您好，老師！有以下業(yè)務(wù)問題需要咨詢一下：<br>問1、我們是外貿(mào)企業(yè),從事咖啡生豆貿(mào)易,我們從國外采購的咖啡生豆,海關(guān)完稅是按13%征收進(jìn)口增值稅的,但我們再銷售出去,是按13%還是9%?<br><br>問2、公司的產(chǎn)品，有寄樣版給客戶的，請(qǐng)問這個(gè)是不是按成本確認(rèn)收入？也有拿產(chǎn)品參加賽事和贊助給一些比賽的選手，請(qǐng)問對(duì)贊助的產(chǎn)品應(yīng)該按成本價(jià)還是銷售價(jià)確認(rèn)收入？ 問題3、公司因?yàn)槭歉鶕?jù)訂單確認(rèn)收入的，有一份訂單，匯入款項(xiàng)是云南省XX公司的，我們開票給他，也是按收款的單位開具，但寄往物件的地址是四川的，這樣是否有問題？因?yàn)槎际怯唵危瑳]有合同
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2024-06-26
（1）一般納稅人銷售自產(chǎn)的下列貨物可以選擇按簡易辦法依照3%的征收率計(jì)算繳納增值稅，如下列貨物：建筑用和生產(chǎn)建筑用的砂、土、石料；用微生物、微生物的代謝物制成的生物制品；自2019年3月1日起，增值稅一般納稅人自來水公司銷售算來水按簡易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅。 （2）一般納稅人按簡易計(jì)稅辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅——典當(dāng)業(yè)銷售的死當(dāng)物品；寄售業(yè)代銷的寄售物品 請(qǐng)問老師，上述一般納稅人可以選擇按簡易計(jì)稅和一般納稅人按簡易計(jì)稅辦法依照3%的征收率計(jì)算繳納增值稅的業(yè)務(wù)中，請(qǐng)問這些業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣？
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2021-02-26
2甲公司為一生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般的耗人），主要生產(chǎn) A 、 B 兩種產(chǎn)品，本年7月發(fā)生下列()1日，購入原村料一批，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為10oo00元，增值稅13000元。阿的義論地腦公司述骨，開取將增值機(jī)專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)20o00元，增值航1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)價(jià)機(jī)合 以組行得款支付。 (2)3日，購進(jìn)一批免概農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明的價(jià)款為90000元，放項(xiàng)以銀行存戡支竹社農(nóng)產(chǎn)品于表期全郵用于生產(chǎn)增值概稅率為13%％的產(chǎn)品。(3)9日，收到乙公司投責(zé)的原材料，雙方協(xié)議不含稅作價(jià)！100000元，該原材料的增值機(jī)機(jī)平為13保，取得增值稅專用發(fā)票一張。 (4)1I日，收到某公司捐贈(zèng)的低值易耗品一批，雙方確定的貨物價(jià)值為不含稅價(jià)22000元，取得瑁值稅專用發(fā)票，注明的增值靚為2860元。 (5)12日，將某企業(yè)逾期來退還的包裝物押金6000元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。
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2022-04-25
#提問#老師你好，我們購入一批鋼材，鋼材已收到，除稅款外其余款項(xiàng)已付，老板的意思是收到票再付稅金，對(duì)方的意思是付了稅金再寄發(fā)票，（對(duì)方票已開并未作廢）現(xiàn)因?yàn)閲I氣老板準(zhǔn)備不要票了，請(qǐng)教老師，這筆費(fèi)用除不能稅前入成本外對(duì)我司還有其他不妥嗎？形成滯留票對(duì)我司有什么影響？
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2019-12-24
老師我現(xiàn)在想咨詢一個(gè)問題，9月29供應(yīng)商開具了增值稅專用發(fā)票給我司，9月底未收到發(fā)票，未做任何的賬務(wù)處理，也沒有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣，現(xiàn)因市場原因終止合同，不在需要次批貨，供應(yīng)商需要作廢發(fā)票，我直接將增值稅專用發(fā)票直接寄回給供應(yīng)商，不用做任何賬務(wù)處理可以嗎？
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2018-10-20
老師問一下，工聯(lián)數(shù)據(jù)，呼市回民區(qū)香麥饅頭店，于今被錄入立信企業(yè)數(shù)據(jù)中心，經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企業(yè)報(bào)告書，證書郵寄地址，呼市某地方，某號(hào)樓，回復(fù)1，變更請(qǐng)回復(fù)詳細(xì)地址，本次審核及證書印制費(fèi)含郵費(fèi)到付118元，回T退訂。老師這種情況是真的嗎？我有一次也忘了報(bào)稅了也沒事呀，
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2021-12-27
我是郵遞員，由于工作疏忽，將一家公司的一千三百元的電網(wǎng)增埴稅發(fā)票丟了，公司說沒辦法補(bǔ)開，我打電話到物業(yè)公司，經(jīng)理說物業(yè)半年結(jié)帳結(jié)束，不可以補(bǔ)開，可以將原件復(fù)印件蓋章證明給他們寄過去，一樣可以報(bào)帳，但那家公司不同意，說不可以報(bào)，要我原價(jià)補(bǔ)給他們，我該怎么做，謝謝
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2019-07-11
我單位18年9月給購貨單位開具30萬元的專用發(fā)票，因沒有全部開具完，19年1月份又開具了30萬元，可因?yàn)橘徹浄揭恢蔽磥砟?，所以一直放在?cái)務(wù)，等到19年10月份購貨方要求把發(fā)票寄給他們，可現(xiàn)在2020年1月了，突然給我打電話，說發(fā)票過期，要求我們沖紅重新開具。請(qǐng)問我可以這樣做嗎？
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2020-01-06
老師你好。 請(qǐng)問下，進(jìn)銷存企業(yè)，采用加權(quán)成本去計(jì)算庫存，11月給客戶開了某個(gè)產(chǎn)品銷項(xiàng)票，但是相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票供貨商12月才開寄回來給我們。 在做暫估過程中，實(shí)際客戶給我們開票的成本是5831 但本期加權(quán)成本是5629元。 是要按照供貨商的開票成本暫估，還是按照本期加權(quán)成本暫估？
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2020-12-14
甲公司為增值稅一般納稅人 2019年財(cái)務(wù)清查中發(fā)現(xiàn) 因管理不善 吹水L 材料300公斤 實(shí)際成本為3000元 相關(guān)增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額為3900元 經(jīng)查屬于材料保管員的過失造成的 按規(guī)定由其個(gè)人賠償兩萬元 龐瑩寄材料1000千克 實(shí)際單位成本60元 經(jīng)查屬于材料收發(fā)計(jì)量的錯(cuò)誤
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2020-06-29