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一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費(fèi)用4000元，12月31日收到對(duì)方郵寄來(lái)的增值稅專用發(fā)票.沒(méi)有來(lái)得及去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng).現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷售費(fèi)用，由于12月底沒(méi)有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，這筆進(jìn)項(xiàng)稅額能留底嗎？
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2017-01-03
老師，請(qǐng)教一下，我是銷售方，第一個(gè)問(wèn)題是給客戶寄一份普通發(fā)票丟失了應(yīng)該怎么處理，第二個(gè)就是給另一個(gè)客戶3月開(kāi)了一張55000的發(fā)票，客戶現(xiàn)在要求重新給她開(kāi)，分成兩份開(kāi)，一分開(kāi)成16%，另一份開(kāi)成13%，這要怎么處理？我方已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了
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2019-04-15
就是假設(shè)我賣一輛車 但進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有寄過(guò)來(lái) 我就做暫估入庫(kù) 暫估金額是在不含稅收入的基礎(chǔ)上減1000但這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票過(guò)來(lái)了，我就按照進(jìn)項(xiàng)成本入賬了 之前做的暫估就需要紅沖為什么紅沖后還需要加上135.04，就算1000含稅，1000÷1.13×0.13也是等于115.04啊
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2021-08-26
老師，我們公司賣出一批貨物，包裝盒用了20個(gè)，但是這個(gè)包裝盒在上個(gè)月因?yàn)閺S家沒(méi)有給我們單價(jià)，直接寄過(guò)來(lái)先給我們用的，我們也沒(méi)辦法暫估價(jià)格，就沒(méi)有入庫(kù)，也沒(méi)有計(jì)入成本，這個(gè)月我們?cè)偃霂?kù)，但實(shí)際已經(jīng)用了20個(gè)了，這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢
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2021-08-11
賣的牛肉和應(yīng)增值稅的商品一起郵寄的，對(duì)應(yīng)順豐給開(kāi)的發(fā)票。當(dāng)月我沒(méi)有勾選抵扣，我下個(gè)月或者以后的某個(gè)月勾選抵扣的，我需要調(diào)出一部分不可以抵扣，這個(gè)計(jì)算收入比例我是以抵扣當(dāng)月為收入比例，還是以哪個(gè)月的收入比例呢？
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2022-08-12
我們公司2017年付給客戶一筆款，一直沒(méi)有收到發(fā)票，今年對(duì)賬以后發(fā)現(xiàn)，客戶開(kāi)了發(fā)票，但是不知道什么原因，我們一直沒(méi)有收到，現(xiàn)在客戶把復(fù)印件和完稅憑證寄給我們了，但是這個(gè)是2017年的款了，金額13萬(wàn)多，具體的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
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2019-11-03
老師好。請(qǐng)問(wèn)我們單位有一個(gè)客戶 在去年年初簽訂合同。付了預(yù)付款。剩余款知道今天也沒(méi)支付。又郵寄我們單位要注銷。所以就把沒(méi)收回的款做了營(yíng)業(yè)外支出。銷項(xiàng)發(fā)票也沒(méi)給客戶開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)老師這種情況應(yīng)該怎么解決 怎么收尾？順利注銷公司呢？
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2020-05-21
老師你好，如果我1月份銷售一批貨物100萬(wàn)，貨已寄出，款已收到，但由于發(fā)票不夠只開(kāi)了一部分30萬(wàn)，另一部分發(fā)票2月份開(kāi)70萬(wàn)，那我2月份申報(bào)1月份稅的時(shí)候這部分70萬(wàn)的要確認(rèn)收入？如果要是在未開(kāi)具發(fā)票欄填寫銷售額和稅額？
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2020-02-20
上月銷售給丁公司的商品一批，因質(zhì)量問(wèn)題，一直未收回貨款，經(jīng)多次交涉，本公司同意給予5%的銷售折讓。今日，收到丁公司寄來(lái)的所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的商品銷售折讓證明，開(kāi)出紅字增值稅發(fā)票，折讓貨款5000元，增值稅850元。寫會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-28
甲公司2019年6月6日銷售產(chǎn)品一批，貨款為1 000萬(wàn)元，增值稅稅率為13%，該公司為增值稅一般納稅人。銷售當(dāng)日甲公司收到購(gòu)貨方寄來(lái)一張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票，則甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額是1130萬(wàn)元 [白眼]這個(gè)1000W是含增票，還是不包含的？
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2019-12-06
老師您好 我們是外賬會(huì)計(jì) 每月月初10號(hào)左右把賬單工資表給會(huì)計(jì)郵寄過(guò)去 我們有幾個(gè)新員工3月15號(hào)入職4月15號(hào)發(fā)工資 但是發(fā)完工資在給財(cái)務(wù)報(bào)稅就晚了 財(cái)務(wù)一般讓10號(hào)就打回單給財(cái)務(wù) 但是那會(huì)還沒(méi)發(fā)工資 這個(gè)怎么解決
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2021-04-09
公司租賃了一輛車，保證金10萬(wàn)，每月租金10400，保證金只開(kāi)收據(jù)，租金開(kāi)增值稅票，現(xiàn)在這個(gè)月一付保證金，收據(jù)下個(gè)月和租金發(fā)票一起寄過(guò)來(lái)，我想知道這個(gè)月已付保證金的賬務(wù)處理，和下個(gè)月收到收據(jù)和租金發(fā)票的處理，還有需要計(jì)提折舊嗎
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2020-04-30
你好，我公司主要銷售醫(yī)療器械及試劑，同時(shí)也提供儀器的裝機(jī)和維修服務(wù)。維修換件需要在廠家進(jìn)配件，我這邊收到廠家給我郵寄的這樣的一張發(fā)票（配件名稱+勞務(wù)維修費(fèi)），我要給客戶開(kāi)發(fā)票的話只開(kāi)配件名稱 這兩張發(fā)票分別怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝
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2019-05-29
甲方收到乙方開(kāi)出的普通發(fā)票。 甲方按照發(fā)票上銀行賬戶信息支付款項(xiàng)，支付失敗，原因是銀行賬戶注銷了。 乙方答復(fù)說(shuō)，最近換了新的銀行賬戶。 甲方給新賬戶打款成功。 問(wèn)：該發(fā)票是作廢重開(kāi)，還是將就著用也沒(méi)有什么問(wèn)題呢，免得還得開(kāi)票郵寄麻煩。
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2023-03-25
汽貿(mào)行業(yè)，廠家要求公司過(guò)活動(dòng)到時(shí)候會(huì)有補(bǔ)助，然后一月份采購(gòu)東西用的是自己錢，有的是用公司款，但是發(fā)票他不及時(shí)到，我不知道是不是該給這廠活動(dòng)所有采購(gòu)東西都寄到一個(gè)月，畢竟都是因?yàn)榛顒?dòng)而產(chǎn)生的，可是發(fā)票有一月到，有二月到的
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2019-02-17
老師，我們把電子元件1和電子元件2，可供給第三方安裝和焊接，但第三方焊接出來(lái)的東西回寄給我們出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，其中有兩個(gè)電子元件的沖突，還有是質(zhì)量問(wèn)題，如果質(zhì)量問(wèn)題的話，我們應(yīng)該怎么對(duì)對(duì)方要求賠償或者需要什么材料呀？
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2022-02-17
老師你好，我們是購(gòu)貨方。我們公司上個(gè)月購(gòu)買的設(shè)備和發(fā)票一起寄來(lái)的，但是這個(gè)月我們發(fā)現(xiàn)設(shè)備有問(wèn)題，貨和發(fā)票一起退回了，發(fā)票沒(méi)有勾選認(rèn)證，但是我在發(fā)票勾選平臺(tái)上還是可以查到這張票的，現(xiàn)在我們需要做什么處理嗎？還是不管它就可以了？
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2019-11-25
公司收到代扣的美國(guó)聯(lián)邦稅怎樣入賬? 我公司為游戲公司,開(kāi)發(fā)的游戲有在美國(guó)平臺(tái)銷售,我們收到的外匯收入時(shí)平臺(tái)結(jié)算時(shí)扣除了稅金后的金額,現(xiàn)在收到由美國(guó)稅局寄來(lái)的稅單,聯(lián)邦稅10萬(wàn)美金,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎樣入賬?具體計(jì)入什么科目?
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2016-01-06
快遞費(fèi)本來(lái)應(yīng)該從我們公司月結(jié)賬號(hào)走，可是因?yàn)槲覀冧N售平臺(tái)沒(méi)有更新客戶的收貨地址，順豐寄到了老地址，后來(lái)又送到新地址，改成到付，客戶直接付了錢，因?yàn)槭俏覀兊呢?zé)任，我們要退給客戶錢，可以走員工報(bào)銷，由員工私人轉(zhuǎn)賬給客戶嗎？
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2020-05-09
本來(lái)是電子合同發(fā)給對(duì)方，但是由于對(duì)方木有電子章，于是對(duì)方打印下來(lái)，蓋的章子，但是現(xiàn)在對(duì)方?jīng)]有將合同寄過(guò)來(lái)，對(duì)方將他們蓋章的合同掃描發(fā)過(guò)來(lái)，但是我收到的是一張張圖片，他們讓我打印下來(lái)做合同，請(qǐng)問(wèn)這樣有用嗎？，連縫隙章都沒(méi)有
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2021-02-25