我們公司2017年付給客戶一筆款，一直沒有收到發(fā)票，今年對賬以后發(fā)現(xiàn)，客戶開了發(fā)票，但是不知道什么原因，我們一直沒有收到，現(xiàn)在客戶把復(fù)印件和完稅憑證寄給我們了，但是這個是2017年的款了，金額13萬多，具體的會計分錄應(yīng)該怎么做？

答： 您好同學(xué) 這個分錄你可以正常的用這個復(fù)印件記賬的同學(xué)不影響你們沒事

我墊付了款項(xiàng)，當(dāng)月也收到對方的發(fā)票了，但是我司工資及報銷都是隔月發(fā)放的。請問老師，我是不是首先得復(fù)印發(fā)票 給復(fù)印件留著下月報銷里？另外，當(dāng)月我認(rèn)證了這張發(fā)票請問老師 這個會計分錄怎么做才正確完整

答： 墊付的是什么款項(xiàng)？用于什么？

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，請問9月收到一張發(fā)票，但是蓋錯章，退回了，這個錯的復(fù)印件憑證和同家公司正確的分錄記在一張憑證了，請問這種情況可以怎么沖其中一個科目？沖紅要怎么沖啊？

答： 你好 之前9月怎么做分錄的 意思只是發(fā)票錯誤了退回去 然后重新開票給你們做附件就行了？