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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-08-12 10:14

免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要轉(zhuǎn)出來(lái)。

玲老師 解答

2022-08-12 10:15

采購(gòu)的哪一批免稅運(yùn)費(fèi)這一批就不能抵扣？

阿邵吖 追問(wèn)

2022-08-12 10:17

不是采購(gòu)，是銷售拌好的牛肉和蘸料發(fā)生的快遞費(fèi)。

玲老師 解答

2022-08-12 10:20

您好，那用于這個(gè)免稅的牛肉的進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)。

阿邵吖 追問(wèn)

2022-08-12 11:17

我知道，當(dāng)月我有免增值稅收入和不免增值稅收入，可以區(qū)分開(kāi)，當(dāng)月我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，順豐發(fā)票，買車的發(fā)票，公司用的加油發(fā)票。我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要單轉(zhuǎn)順豐發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)比例，還是當(dāng)月抵扣的所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都按比例轉(zhuǎn)出？

玲老師 解答

2022-08-12 11:30

不能區(qū)分用于應(yīng)稅項(xiàng)目還是免稅項(xiàng)目的，就是按比例轉(zhuǎn)出來(lái)。

阿邵吖 追問(wèn)

2022-08-12 11:36

比如工廠買的車，用于車間生產(chǎn)拌的鮮牛肉，和蘸料，這就是屬于不能區(qū)分的唄？需要按比例調(diào)出來(lái)唄？

玲老師 解答

2022-08-12 11:40

是的，這種不能區(qū)分的就按比例。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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