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某公司基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品1000件，生 產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不可修復廢品20件。本月生產(chǎn) 甲產(chǎn)品的生產(chǎn)費用為：材料費用400000元， 人工費用99000元，制造費用59400元，合 計558400元。廢品殘料2100元入庫。分配 材料費用時，廢品按完工產(chǎn)品計算；分配其他 生產(chǎn)費用時，廢品拆合為約當產(chǎn)量10件。計算 不可修復廢品損失，并寫廢品損失的相關(guān)會計 分錄。
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2020-06-29
我公司需要向總公司采購一批物料，但是我們分公司和總公司是的分開核算的，向總公司采購的物料其實是總公司外采的，是向另外三家供應商采購的，但是談價格的時候出現(xiàn)有的報價是含運費的有的是不含運費的。但是我公司沒辦法把這個訂單拆分開來，總公司把這個問題拋給我們，現(xiàn)在我們怎么解決呢？
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2021-08-28
老師， 請問下租的廠房被法院拍買，廠房新房東提前解除原來的租賃合同，通過法院轉(zhuǎn)給承租人裝修補貼款（廠房裝修列長期待攤費用）、一些機器無法拆除以及車產(chǎn)做的壁柜等零星工程合計進行補償，財務上是否視同資產(chǎn)處置。收到的補償款以及這些減少的長期待攤費用和固定資產(chǎn)如何在所得稅匯算時填列。
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2021-05-15
老師，比如去年6月之前（含6月）每月租金789321.17元，7月之后每月租金為82878.78元，每月25號付下月租金，像圖片里的回款日期和金額，去年2月25日開始就一直未能足額交齊，按違約金=逾期天數(shù)*剩余未付租金*0.3％，怎么設置函數(shù)計算呀，而且涉及其中有跨月的，比如3月25日的4萬就包含上月租金及下月租金就是要拆分成兩個月租金
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2023-02-08
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，11月12日成立，老板問我納稅策劃，我就告訴他今年沒有開票沒關(guān)系，籌建期是沒問題，最晚明年4月要開銷售發(fā)票，老師我這樣回答對嗎？我現(xiàn)在要注意哪些問題？我們有生產(chǎn)都是走內(nèi)賬的，電費很多，但是沒有外賬收入，電費發(fā)票是別的公司分拆給我們的，我要叫他們少開點嗎？謝謝老師
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2018-12-14
廠房是我司租的，現(xiàn)在我司對廠區(qū)的圍墻進行拆除重新設計重新建設，收到發(fā)票，開票內(nèi)容是設計服務*設計費，19200元，入什么科目？是直接入管理費用-設計費？還是入在建工程，還是直接入長期待攤費用？覺得應該不能入在建工程吧，在建工程一般所有權(quán)是自己的才可以入吧？如果入長期待攤，攤銷期限多長時間？攤銷時候入什么科目？
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2021-09-07
出租人的租賃激勵和初始直接費用的賬務處理總結(jié) 借：資產(chǎn)處置損益 貸：銀行存款 老師看我這樣做對嗎？得出這個分錄的原因在于圖中注會教材的這條分錄，銀行存款10000表示的是初始直接費用，通過將其拆分出來形成單獨分錄得出初始直接費用的賬務處理，租賃激勵對出租人而言同樣是付錢，所以我判斷分錄也是如此
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2021-12-16
甲公司2009年2月20日購入一臺機器設備并投入使用，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款200 000元，增值稅34000元，因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，2011年2月28日，甲公司將機器設備出售給乙公司，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款160000元，增值稅27200元，出售時，該設備已提折舊38800元。甲公司以銀行存款支付該設備拆卸費用5000元。 怎么做分錄？
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2018-12-06
本單位已付款入賬的發(fā)票，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)對方單位已將其作廢。聯(lián)系對方單位已開具新發(fā)票給本單位，因涉及一年的業(yè)務均存在發(fā)票作廢問題，且金額上百萬，均為增值稅普通發(fā)票，原發(fā)票在己裝訂憑證里，拆起來很麻煩，能否原發(fā)票不給對方的同時, ，對新開的發(fā)票，先紅沖原來的憑證后再做一個與原來憑證相同分錄的憑證即可？
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2017-05-28
就是清包工項目 我們不是按月發(fā)放工資 就是到了工程款再發(fā)勞酬 勞酬直接發(fā)到民工卡上 發(fā)出去的費用需要我們給民工們報個稅 但是項目上負責人不愿意承擔個稅 我們只能拆分往后月份延著申報 卡著點 盡量不產(chǎn)生個稅 但是這樣一直更正申報 很麻煩 而且稅務局就問為什么一直要更正報表 怎么解決呢
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2021-02-22
我和一個朋友聊到她公司發(fā)工資是分兩部分，一部分是和社保（一般就是最低基數(shù)）匹配按照工資發(fā)放，一部分是按照個體工商戶轉(zhuǎn)賬。她們公司的員工公司都給她們注冊了個體工商戶。說還是請專門的團隊做的稅務籌劃。但是我就想不通這明明就是雇傭關(guān)系??！可以隨意這樣拆分嗎？這算是合理避稅還是偷逃稅啊？
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2021-04-29
甲公司與乙公司簽訂了一份買賣合同。合同約定，甲公司先交貨，交貨前夕，甲公司派人調(diào)查乙公司的償債能力，查之有確切資料證實，乙公司已經(jīng)負債累累，根本不能按時支付貨款，甲公司遂暫時不問乙公司交貨，甲公司的行為是A違約行為，B行使同時履行抗辯權(quán)，C行使先拆抗辯權(quán)D行使不安抗辯權(quán) 老師選哪個？
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2019-07-13
老師我公司是小規(guī)模，公司主要是做前期拆遷談判和簽合同工作，上月收到一筆摘要為動遷服務費的收入，現(xiàn)在要開普票給對方，現(xiàn)在開普票商品名稱我模糊搜索出現(xiàn)服務費6%，選這個對嗎？然后稅率選什么呢？還有稅收分類編碼選什么呢？第一次開票不是很清楚請求老師幫忙解答謝謝，我公司經(jīng)營范圍也在圖片那里有
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2016-08-10
請問我司收購了b公司，現(xiàn)在把b公司拆了重新裝修，就在我司賬上設了一在建工程-b項目，付貨款時是做 ①借:在建工程-b項目 貸:應付賬款-c ②借:應付賬款-c 貸:銀行存款 現(xiàn)在b項目工地直接收到了裝修建材貨物等，沒有經(jīng)過我司的倉庫，我司的倉管做了入庫單，單拿上來了我也要做一份入庫單，分錄應該怎么做呢？
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2016-08-19
請問老師，我是房地產(chǎn)行業(yè)，公司與村里的股份公司的所有股東對土地簽訂更新改造協(xié)議，村里的公司同意我司作為拆除重建類城市更新計劃立項的唯一申報主體，我司不需支付履約保證金，但每年需一次性支付地皮管理費100萬，并且無需返還我司，直到合作意向書約定時間止。請問這100萬，我該怎么做會計分錄？
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2016-06-27
我們是家建筑設計公司，現(xiàn)在還甲方簽一個項目的設計合同，是甲方分包給我們的，甲方說分包合同的合同額比例超過主合同的50%，他們公司內(nèi)審有風險，需要用另外的方式簽合同，拆分為分包合同+勞務采購合同來分攤合同額 這樣的處理的話是否是合理的處理方式呢，對我們公司來說有什么稅務上的風險么
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2021-08-27
老師，我們B廠18年有個費用票，做到A廠18年12月賬里面了，19年3月用友上調(diào)過來，但是我們是不是要把A廠12月份帳拆開，吧那張做到A廠12月的費用票粘到到19年3月B廠調(diào)賬那張憑證后面，再復印一下那張費用票粘到原來A廠12月份賬上面，12廠原本錯誤的憑證金額不用修改了，'這是調(diào)賬分錄，款項尚未支付。
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2019-04-21
4. 某技術(shù)先進型服務企業(yè)2021年度的收入和費用如下：營業(yè)收入8 000萬元；營業(yè)成本2 000萬元；稅金及附加200萬元；銷售費用、管理費用、財務費用分別為400萬元、450萬元、500萬元；營業(yè)外收入20萬元，營業(yè)外支出40萬元，存貨減值損失30萬元。 經(jīng)會計師事務所審計，發(fā)現(xiàn)下列問題：（1）管理費用中列支了10萬元的投資者生活費用、20萬元的業(yè)務招待費、60萬元的研究開發(fā)費。 （2）財務費用中列支向其他企業(yè)拆借資金的利息支出20萬元、資金拆借額100萬元，銀行同期同類貸款利率為8%。 （3）營業(yè)外支出中，捐贈總額為30萬元，其中公益、救濟性的捐贈20萬元，直接向關(guān)聯(lián)企業(yè)的捐贈10萬元。 （4）企業(yè)當月提取存貨減值準備30萬元。 （5）營業(yè)收入中有一批產(chǎn)品按照成本價銷售給了關(guān)聯(lián)企業(yè)，成本50萬元，成本利潤率20%。 要求：計算企業(yè)全年應繳納的企業(yè)所得稅。
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2023-11-22
資料題】某企業(yè)生產(chǎn) 4 產(chǎn)品，2010年6 月份投 產(chǎn) 4 產(chǎn)品7500 件,發(fā)生直接材料費用11 90 000 元、直接人工 42 525 元,制造費用（2122680元。完 工合格品 7480 元,其中可修復廢品131 100 件。發(fā) 生如下修復費用：直接材料141 260 元,直接人工 280元,制造費用 200 元;在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不可修復廢品 15120 件.回收殘料價值 100 元,過失人賠償 120元。本月份無期初、期末在產(chǎn)品16,原材料系生產(chǎn)開 始時一次性投入,消耗的生產(chǎn)工時為：完工產(chǎn)品 9000 小時,廢品 450 小時。（2)要求：單獨核算廢品損失，設置“廢品損失’賬戶及成本項目,編制不可修復廢品計算表,登記廢品損失明細賬,并編制有關(guān)廢品損失的會計分錄7。技照實際成本計算廢品損失
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2023-05-08
某企業(yè)2019年有關(guān)資料如下：主營業(yè)務收入5000萬元，主營業(yè)務成本1500萬元，銷售費用600萬元，稅金及附加400萬元，其他業(yè)務收入500萬元，其他業(yè)務成本300萬元，營業(yè)外收入200萬元，營業(yè)外支出150萬元，財務費用350萬元，管理費用400萬元。 （1）已計入成本費用中實際支付的合理工資為300萬元，上繳的工會經(jīng)費9萬元，實際發(fā)生的職工福利費63萬元，實際發(fā)生的職工教育經(jīng)費4.5萬元。 （2）管理費用中列支的業(yè)務招待費50萬元，新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費100萬元。 （3）財務費用中列支當期向其他企業(yè)拆借的利息20萬元，拆借金額為200萬元，銀行同期年利率為8%。 （4）營業(yè)外支出列支了當期因排污處理不當，被環(huán)保部門罰款5萬元，通過公益性社會團體向災區(qū)捐贈100萬元。 （5）在有關(guān)收益項目中列示國債利息收入有20萬元。 要求根據(jù)有資料計算該企業(yè)2019年應納的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-06-24