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老師，我們上個月給客戶開了張增票，后來當(dāng)月在系統(tǒng)作廢了，但客戶在我們沒作廢之前去認(rèn)證了，現(xiàn)在要怎么處理？9分鐘前 黃老師會計師8分鐘前 回復(fù)：你好，申請開具紅字發(fā)票. 請老師說的具體點(diǎn)。開完紅字發(fā)票得寄給購貨方嗎？
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2016-07-19
我在手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)上報了你們學(xué)堂的一個課程，一直在問怎么取得發(fā)票，你們給我的回答都一直沒有解決了發(fā)票的問題，請問你們是怎么回事？還給我寄來了沒用的書籍，可是你們的聯(lián)系電話都沒有？請問是怎么回事？
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2019-11-21
老師，一家會計師事務(wù)所寄來一張詢證涵，是對我的開票單位建筑公司的財務(wù)報表的應(yīng)付賬款的審計，我方是勞務(wù)公司，現(xiàn)在要我們蓋章回執(zhí)給會計師事務(wù)所，請問這上面的信息是否一定要正確，和我單位可有太大關(guān)系？
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2022-03-28
老師，我們是出口外貿(mào)企業(yè)，有一筆樣品貨物較少，直接郵寄給了國外客戶，沒有報關(guān)，然后客戶現(xiàn)在通過待核查戶把樣品費(fèi)匯了過來。那么我該把這筆貨物當(dāng)做一筆銷售來算嗎？應(yīng)該怎么做？要不要供應(yīng)商再就這筆貨物開專票？
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2016-12-26
請問老師，5月公司新成立還是小規(guī)模納稅人，5月14日購買了研發(fā)用的原材料，然后當(dāng)時沒有開票，5月22日增值稅專用發(fā)票寄來了，但是我們6月才升級成為一般納稅人。 1、這個票不能抵扣吧？ 2、這兩筆分錄咋做啊
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2024-06-21
老師，我司十多年前欠A公司的款20000元，當(dāng)時不知道對方有發(fā)票開過來的，已入到“其他應(yīng)付款－內(nèi)部往來”科目里去了，現(xiàn)在對方寄發(fā)票過來了，發(fā)票做入到“應(yīng)付賬款”科目里去，現(xiàn)在應(yīng)該怎么將這二個科目的金額調(diào)正確呢？
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2016-11-30
老師，發(fā)生銷售折讓，銷售方已全額開具發(fā)票，我購貨方已進(jìn)行認(rèn)證，我購貨方申請開具紅字信息表，打印蓋章后交給銷售方，銷售方開具紅字發(fā)票，并將開好的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給了我購貨方，這些業(yè)務(wù)我購貨方怎么做賬？
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2019-12-12
老師問一下，對方給我們開的普票寄過來的是原始聯(lián)而且沒有章，這個發(fā)票能用嗎？還有一個您講的發(fā)票要跟合同金額一致，我們實(shí)際收的是1200元發(fā)票上的金額也是1200但合同上的是1100，我們有必要改合同嗎還是可以低開發(fā)票
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2022-03-25
老師好！請教一下：如果A公司注冊地在B城市，想在C城市開發(fā)票，B城市和城C市都屬于D省。是不是要用A公司的稅號登陸D省的電子稅務(wù)局申請B城市的發(fā)票，B城市稅務(wù)局把發(fā)票寄到C城市。就可以在C城市開發(fā)票了？
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2020-04-17
公司組織會議，是在公司的大型會議室，沒有產(chǎn)生場地費(fèi)，產(chǎn)生的餐費(fèi)記到會議費(fèi)嗎？要準(zhǔn)備材料嗎？另外公司組織酒會，那場地費(fèi)及餐費(fèi)放哪個科目？期間給參會員工買了頭飾發(fā)飾和手環(huán)需要寄到哪個科目？根據(jù)會計記賬的哪項(xiàng)原則？
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2019-02-26
甘老師，我繼續(xù)問您呀？您的意思是5.1萬模具費(fèi)單獨(dú)記收入？和產(chǎn)品的的收入分開做？它合同上寫的一個產(chǎn)品的價格是66+17模具費(fèi)=83，不可以用83*3000=24.9萬，收入不可以直接寄24.9萬是嗎？要把模具費(fèi)分出來確實(shí)收入是吧？
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2020-05-25
我們是軟件公司，公司請了一位教授過來給單位講課，然后她寄回一堆機(jī)票發(fā)票、酒店發(fā)票和保險發(fā)票還有快遞發(fā)票回我們公司，讓我們做報銷給她； 想問下老師，寫報銷時應(yīng)該明細(xì)寫每一筆費(fèi)用名字，還是直接寫XX教授費(fèi)用
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2019-07-08
老師 我小規(guī)模企業(yè)想自己開票普票專票都想開 我是不先去稅務(wù)局購買稅控盤 完了安裝好了 我再去稅務(wù)局領(lǐng)發(fā)票 填好稅務(wù)局給郵寄過來 我就開就行 完了我收到別人的發(fā)票也不需要認(rèn)證 還有車票那些我也不能抵扣 對嗎
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2020-06-11
老師，請問我公司和另一個公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來，之前是我公司是加工方，收到另一個公司的加工費(fèi)，記入應(yīng)收賬款，，但是現(xiàn)在他們也幫我們加工，我在收到他們寄過來的發(fā)票可不可以用應(yīng)收賬款的貸方表示我們應(yīng)該付的加工費(fèi)？
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2019-09-26
我是銷售方 上個月開具了增值稅專用發(fā)票給購貨方 這個月對方將發(fā)票二三聯(lián)退回 說是開票有誤重新開具 。 那我這邊填寫的紅字增值稅專用發(fā)票信息表是自己留著？自己開具的紅字發(fā)票二三聯(lián)需要寄給對方嗎？
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2022-06-14
你好，請問一下，我是分公司的記賬員，每天把分公司送貨單和收款金額、退貨單記入表格，到月底做好對賬單，再寄到總公司去，但是公司出納那邊總金額比我總金額多出5萬左右，我一直檢查不出問題在哪里，這要怎么辦？
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2019-09-25
老師，我們公司采購一批貨物，對方公司出的購銷合同，合同上有一條寫明傳真件、掃描件與原合同具有同等法律效力，這樣的話，是不是我們存電子檔就可以呢？還是一定要對方寄原件過來呢？電子檔打印出來有效嗎
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2021-04-24
老師，我們把貨發(fā)到國外去，我們是貨物未發(fā)出前把貨代運(yùn)費(fèi)付了，但是運(yùn)費(fèi)賬單可能會晚1-2個月把發(fā)票寄給我們，這個我要怎么做會計分錄??？ 每次付的運(yùn)費(fèi)都比發(fā)票運(yùn)費(fèi)多的，貨代要求我們有預(yù)留金額在他們那里
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2022-03-04
老師 你好！我們小規(guī)模納稅人，銷售肥料的農(nóng)資公司，我們購買了肥料袋子，對方是一般規(guī)模納稅人，我們打錢后，對方可以寄袋子 ，但是 他們普票沒有額度，說 6個月后 開發(fā)票 ，這樣 可以嗎。 如果可以 會計 分錄我們怎么做
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2025-04-02
就是我們是代帳公司給寄的帳，然后帶上公司那邊給我打電話，讓我們掉出近兩年的電費(fèi)流水跟那個公戶的流水還有還有公司法人的個人流水讓我們調(diào)出來明細(xì)之后，然后明天去稅務(wù)局那邊找那個什么局長要跟我們談話。
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2022-06-08