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內(nèi)賬，有三家公司，做銷售的，當我確定一筆收入后，這筆收入三家公司都有份，比如成交一張單1萬元，A公司占75%，B公司占15%，C公司占10%，但是開收據(jù)給別人只開一張1萬的，我3家公司都要各自入賬，還要做一套3家公司的總帳，共4套，只有一張收據(jù)1萬，拆分后怎么入各自公司的賬
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2018-07-04
老板原來成立的是個體工商戶，進貨出貨基本上都沒有發(fā)票，現(xiàn)在成立了一家小規(guī)模納稅人公司，所有的業(yè)務(wù)都是原來個體工商戶時候的業(yè)務(wù)，原材料，成品都有原來個體戶時候遺留下來的，生產(chǎn)機器設(shè)備也是原來的舊設(shè)備拆遷過來安裝的，現(xiàn)在要正規(guī)做賬，外賬那塊應(yīng)該怎樣建賬
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2021-10-13
某房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率9%,公司準備開發(fā)長興路建設(shè)用地5000 平方米,,用銀行存款支付土地拆遷費、勞動力安置費共1500000元,土地完工并驗收合格,其中1250平方米直接對外銷售、3750平方米用于企業(yè)開發(fā)商品房,結(jié)轉(zhuǎn)其成本。對此業(yè)務(wù)做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
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2021-06-18
單位按照合同金額300萬元暫估計提每月的技術(shù)服務(wù)費用，已經(jīng)計提到5月份?，F(xiàn)在6月份合同總金額分拆成100萬元和200萬元的合同金額，目前還未收到發(fā)票，是否可以進行分別計提，但是分別計提按月攤銷的合同金額與之前5月總計300萬按月分攤計提有0.01的差額，需要進行調(diào)整嗎
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2025-06-30
工資分錄：計提時候：借：管理費用~老總 開發(fā)間接費用~拓展部、設(shè)計部、會計、拆遷專員 貸：應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放時候：借：應(yīng)付職工薪酬~工資 貸：應(yīng)交稅費~代扣個人所得稅 其他應(yīng)付款~社保/住房公積金 銀行存款 扣繳稅和社保：借：應(yīng)交稅費~代扣個人所得稅 其他應(yīng)付款~社保/住房公積金 貸：銀行存款
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2018-05-11
老師，中級的一道題：甲公司某項固定資產(chǎn)已完成改造，累計發(fā)生改造支出成本為800萬元，拆除部分的原價400萬元，改造前，該項固定資產(chǎn)的原價為1600萬元，已提折舊500萬元，未計提減值，不考慮其他因素，甲公司該項資產(chǎn)改造后的入賬價值是多少“老師，清告訴我一下計算步驟，幫忙分析一下。謝謝
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2018-06-28
行政事業(yè)單位兩個項目的錢，用來支付同一筆款，賬戶就一個，一筆直接支出了我需要在兩個項目賬中把該筆錢拆開支出，原始憑證就一份我在其中一個項目中用復(fù)印件作為原始憑證，這樣導(dǎo)致我記賬憑證金額和銀行轉(zhuǎn)賬單金額不一致這樣可以嗎，如果不可以該如何做賬
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2019-07-10
某一家公司進行固定資產(chǎn)的更新改造，這項固定資產(chǎn)他的原值120萬，固定資產(chǎn)的累計折舊是50萬，在更新改造的過程中，拆掉了一部分的固定資產(chǎn)，他的原值是40萬，在固定資產(chǎn)的更新改造過程中增加了更新改造過程中的金額人民幣50萬，更新改造后的入賬價值如何計算
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2020-04-14
您好，請教下，第一：兩個企業(yè)只是有同一個股東，兩個企業(yè)之間借款可以無息借款嗎。屬于臨時拆借又歸還的了，怎么做才能符合要求。第二；個人股東可以無償借款給企業(yè)嗎，有利息的話可以低于銀行利息嗎。公司可以無償借款給全資投資的子公司嗎？以上情況印花稅都要正常繳納嗎
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2023-06-29
老師，我們單位是行政單位，現(xiàn)在本級財政要求我們退回一筆多年累計的項目款，但是我們單位經(jīng)歷了合并拆分等等原因，但是賬面上的項目款沒有那么多，我們領(lǐng)導(dǎo)就叫財務(wù)用我們單位的縣級工作經(jīng)費補足10萬元，請問這樣的程序是允許的嗎？如果允許，需要哪些報賬資料呢？
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2019-07-12
老師你好，行政事業(yè)單位兩個項目的錢，用來支付同一筆款，賬戶就一個，一筆直接支出了我需要在兩個項目賬中把該筆錢拆開支出，原始憑證就一份我在其中一個項目中用復(fù)印件作為原始憑證，這樣導(dǎo)致我記賬憑證金額和銀行轉(zhuǎn)賬單金額不一致這樣可以嗎，如果不可以該如何做賬
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2019-07-09
現(xiàn)在公司的股東拿下一個拆遷的項目，之前的股東前期也投入了錢做這個項目，現(xiàn)在公司的股東接手以后就把錢轉(zhuǎn)還給之前的股東，這筆業(yè)務(wù)是做其他應(yīng)付款還是計入開發(fā)成本，比如之前的股東前期投入了500萬，現(xiàn)在公司接手后就把這500萬轉(zhuǎn)給了之前股東的個人賬戶了
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2018-01-25
老師，您好，我們公司是建筑施工類企業(yè)，接了一個舊城改造的項目，這個項目大概兩百多萬，全是勞務(wù)拆除，人工費，沒有一點材料，現(xiàn)在勞務(wù)費開票是一個點，我們給甲方還是9%建筑服務(wù)，這樣我們就會交很多增值稅了嗎？ 像這種舊城改造屬于老項目嗎，可以給甲方開3%建筑服務(wù)發(fā)票嗎
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2020-07-24
第一是部分商品吧銷售的時候開不出票據(jù)的，這些產(chǎn)品直接都是現(xiàn)金交易，每個月大概10萬，無票收入就開一萬兩萬可以嗎？還有是廢品回收額行業(yè)，不少都是零散收上來的，沒有發(fā)票，有些產(chǎn)品例如馬達什么的都是拆開賣的，賣的時候開票都寫成銅鋁什么的了，這一類可以嗎
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2017-04-09
一臺鍋爐因技術(shù)陳舊、污染嚴重，市環(huán)保部門責(zé)令報廢拆除，該鍋爐原價100萬元，已計提折舊70萬元，計提減值準備10萬元，清理過程中獲得變賣收入5萬元，增值稅稅額0.65萬元，款項已存入銀行，以銀行存款支付清理費用1萬元，增值稅稅額0.13萬元。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)做出相關(guān)會計處理。
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2024-04-11
為整合資產(chǎn)，甲公司2017年9月經(jīng)董事會決議處置部分生產(chǎn)線。2018年1月1日，甲公司與乙公司簽訂某生產(chǎn)線出售合同。合同約定：該項交易自合同簽訂之日起10個月內(nèi)完成，原則上不可撤銷，但因外部審批及其他不可抗力因素影響的除外。 生產(chǎn)線出售價格為2 600萬元，甲公司負責(zé)生產(chǎn)線的拆除并運送至乙公司指定地點，經(jīng)乙公司驗收后付款，甲預(yù)計拆除、運送等費用為100萬元。甲公司該生產(chǎn)線2017年年末賬面成本為3 200萬元，可收回金額2 700萬元。 下列關(guān)于甲公司對于上述事項的會計處理中，正確的有（ ）。 請問:2818年1月1日確認持有待售資產(chǎn)時不是應(yīng)該把更低的可回收價值2500萬元作為賬面價值，200萬作為減值準備么？
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2021-06-19
我公司是一般納稅人，我們屬于其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)（問了稅局法規(guī)股，我們主要工作是動員拆遷戶簽合同），我們項目一年時間出現(xiàn)過一筆勞務(wù)費用，是勞務(wù)分包公司開具的，主要是臨時人手不夠通過勞務(wù)公司派遣了一些人員協(xié)助我們工作，項目動員拆遷費是我們主營業(yè)務(wù)收入，請問老師1、我們收到這筆勞務(wù)費發(fā)票還沒付款時候應(yīng)該借：銷售費用-勞務(wù)費 借：應(yīng)交稅費-進項稅 貸：其他應(yīng)付款合適還是這樣放 借：主營業(yè)務(wù)成本 借：應(yīng)交稅費-進項稅 貸：應(yīng)付賬款 合適呢？ 老師2、平時我們也會收到零時工去稅局代開勞務(wù)發(fā)票回來，有搬運工、咨詢服務(wù)等，這個也不太清楚應(yīng)該放上面的銷售費用還是進入主營業(yè)務(wù)成本合適，還是放管理費用是否合
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2019-08-22
誠信公司為了給產(chǎn)品的生產(chǎn)創(chuàng)造更好的條件，以利于生產(chǎn)計劃的圓滿完成，公司于20X7年對固定資產(chǎn)進行了多項改良、更新及添置工作。 對一臺加工設(shè)備進行大修理，12月底完成，實際發(fā)生大修理費用26000元，用銀行存款支付，此項支出不符合資本化確認條件。 將一臺設(shè)備上的附屬獨立裝置拆卸下來，進行報廢處理，同時又購買一個新的裝置并安裝在該臺固定資產(chǎn)上。該設(shè)備的原始價值為240000元，已提折舊85000元，被拆卸裝置的成本7200元（拆卸時該部分賬面價值4650元），企業(yè)購買新裝置時支付款項8120元，其中增值稅進項稅額1120元。12月15日，設(shè)備調(diào)試完畢，達到預(yù)定可使用狀態(tài)。預(yù)定殘值7350，尚可使用年限為8年，采用年限平均法計提折舊。 為騰出一定的空間，已安裝新設(shè)備，公司將一臺20X7年5月購買的設(shè)備出售。該設(shè)備原始價值為38000元，已提折舊14100元，出售價款20000元，應(yīng)交增值稅3200元，款項已存入銀行。 12月10日購買了一臺需安裝的設(shè)備，增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款70000元，應(yīng)交增值稅稅額11200元，發(fā)生運輸費、保險費、包裝費等合計1600元，以通過銀行支付，該設(shè)備
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2020-06-20
老師您好，我們公司新開通了票據(jù)池業(yè)務(wù)，現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。我收到一張200萬元的電子承兌匯票，借：應(yīng)收票據(jù)200 貸：應(yīng)收賬款200，后來把200萬的電子承兌匯票放進票據(jù)池，換成了兩張100萬的小票，借：應(yīng)付票據(jù)200 貸：應(yīng)收票據(jù)200，等把100萬的小票給供應(yīng)商的時候，借：應(yīng)付賬款 100 貸：應(yīng)付票據(jù)100。我不知道上面的分錄這樣做對不對。如果把200萬票據(jù)拆分成兩個100萬元的時候不做賬，好像就缺了一環(huán)，應(yīng)收票據(jù)余額沖不掉，同時這個匯票因為不是我們公司開出來的，我們只是背書出去，所以應(yīng)付票據(jù)最后的余額也沖不掉，但如果做了200萬拆分100萬的分錄，資產(chǎn)負債表上應(yīng)付票據(jù)又是負數(shù)，我不知道該怎么辦了。
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2022-01-10
為整合資產(chǎn)，甲公司2×22年9月經(jīng)董事會決定處置部分生產(chǎn)線，2×22年12月31日，甲公司與乙公司簽訂某生產(chǎn)線出售合同。合同約定：該項交易自合同簽訂之日起10個月內(nèi)完成，原則上不可撤銷，但因外部審批及其他不可抗因素影響的除外，如果取消合同，主動提出取消的一方應(yīng)向?qū)Ψ劫r償損失360萬元，生產(chǎn)線出售價格為2600萬元，甲公司負責(zé)生產(chǎn)線的拆除并運送至乙公司指定地點，經(jīng)乙公司驗收后付款。甲公司該生產(chǎn)線2×22年年末賬面價值為3200萬元，預(yù)計拆除、運送等費用為120萬元。2×23年3月，在合同實際執(zhí)行過程中，因乙公司所在的地方政府出臺新的產(chǎn)業(yè)政策，乙公司購入資產(chǎn)屬于新政策禁止行業(yè)，乙公司提出取消合同并
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2024-03-29