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是甘肅慶陽(yáng)分公司,總部在北京，無(wú)注冊(cè)資本,費(fèi)用支出由總部拔備用金,月底把費(fèi)用單據(jù)寄回.只負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù),跟客戶(hù)簽的合同蓋總公司章,發(fā)貨開(kāi)票收款也都是走總公司.帳務(wù)都不經(jīng)過(guò)分公司,分公司在當(dāng)?shù)厥欠襁€需要繳國(guó)稅地稅?
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2018-09-04
老師好！我司上月才開(kāi)始開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，每次只能領(lǐng)取5份，每月限領(lǐng)25份。網(wǎng)上領(lǐng)取5份寄快遞過(guò)來(lái)浪費(fèi)郵費(fèi)，開(kāi)兩家就開(kāi)完了。如何申請(qǐng)?jiān)隽恐撩看?0份？可以電子稅務(wù)局申請(qǐng)嗎？如果去辦稅大廳需要準(zhǔn)備什么資料？
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2019-08-17
就像這樣，明細(xì)賬，這兩頁(yè)都沒(méi)寫(xiě)全明細(xì)科目。我們處理，還有老師，市面上買(mǎi)的14欄或者17欄明細(xì)賬都一樣對(duì)吧？就是多幾個(gè)，對(duì)吧！還有老師，我看到給我郵寄過(guò)來(lái)，明細(xì)帳，這個(gè)四個(gè)是借方，四個(gè)是貸方呢？和周蘇老師講的帳不一樣呢？
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2020-02-25
報(bào)關(guān)卷數(shù)等于交單資料裝箱單卷數(shù)等于細(xì)碼單卷數(shù)，我是做面料外貿(mào)的，這次出貨有一卷布走快遞單獨(dú)寄出，是不是因?yàn)檫@卷布不報(bào)關(guān)，所以不計(jì)入細(xì)碼單，那如果是走快遞的貨物符合報(bào)關(guān)的要求，那走快遞的貨物就要計(jì)入細(xì)碼單？
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2021-04-19
你好，老師，我們公司向工廠合作，向A工廠訂購(gòu)了面膜原液，向B工廠訂購(gòu)了面膜袋，由B工廠直接寄給A工廠包裝成面膜，A工廠按面膜袋的數(shù)量生產(chǎn)出面膜/片，A工廠生產(chǎn)期間會(huì)有面膜袋損耗，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)賬要怎么做？謝謝
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2019-12-24
進(jìn)項(xiàng)稅額（10757.6元）1237.6，銷(xiāo)項(xiàng)稅額（16396.8元）1886.36，應(yīng)交增值稅648.76元 ? 利潤(rùn)：16396.8-10757.6=5639.2元 ?????????????? 5639.2元—應(yīng)交增值稅648.76元-648.76×0.115附加稅74.6元-16396.8×0.0003印花稅5.0元-所得稅是按利潤(rùn)的10%交稅563.92元 2019.9.17匯款十堰，網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)10.00元（銀行收） 2019.9.18順豐郵寄創(chuàng)凱發(fā)票23.00元 合計(jì)：4313.92元
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2019-09-30
2019年3月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票給客戶(hù)，對(duì)方一直沒(méi)有認(rèn)證，也沒(méi)有給我匯款（客戶(hù)打算不給我匯款） 問(wèn)題1，我除了損失貨款，其他會(huì)對(duì)我司影響多少 問(wèn)題2，如果讓對(duì)方把發(fā)票寄回來(lái)我要怎么弄 問(wèn)題3，有沒(méi)有別的辦法
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2020-05-07
老師。我是小規(guī)模納稅人。我老板讓我把沒(méi)收回來(lái)得票要回來(lái)。然后我這兩天把近幾年沒(méi)要回來(lái)得票看了一下。有幾家是寄了過(guò)來(lái)。但是我沒(méi)看到。別人開(kāi)的都是普票。反正不能認(rèn)證。我可以讓對(duì)方把留底的復(fù)印一下給我可以嗎？
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2019-09-24
我是勞務(wù)公司的會(huì)計(jì)，對(duì)方異地預(yù)交稅款百分之二的增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅！我給對(duì)方開(kāi)了五百萬(wàn)的發(fā)票，對(duì)方完稅證明，繳款單都給我寄過(guò)來(lái)了，納稅人是我們勞務(wù)公司，后面我應(yīng)該怎么操作，麻煩老師給我具體說(shuō)說(shuō)
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2019-09-30
老師您好，這個(gè)季報(bào)表當(dāng)中的寄出與寂寞總額怎么填寫(xiě)？是除以2嗎，還是實(shí)數(shù)寫(xiě)，如果除以2我們上年度寫(xiě)的數(shù)就不對(duì)了，我都是按實(shí)數(shù)寫(xiě)的，沒(méi)有除以2 我們2020年1--3月季初是0.78萬(wàn)（2019年末數(shù)），2020年1-3月季末總數(shù)是7.3萬(wàn)。
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2020-04-04
老師，我們寄給客戶(hù)的銀行承兌，客戶(hù)給丟失了。他還沒(méi)有在被背書(shū)人那里蓋章，我們給的時(shí)候也沒(méi)有注明那個(gè)被背書(shū)人名稱(chēng)。那現(xiàn)在要掛失，是他像承兌人開(kāi)戶(hù)銀行掛失，還是說(shuō)要找那個(gè)最后在匯票上蓋章的被背書(shū)人掛失
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2019-06-28
上個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn)的增值稅專(zhuān)票，對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣，這個(gè)月要退給他們錢(qián)2萬(wàn)，所以本月進(jìn)行跨月沖紅，并開(kāi)了3萬(wàn)的增值稅專(zhuān)票，那哪些發(fā)票是要寄給對(duì)方的？ 銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)5萬(wàn)的二、三聯(lián)和重新開(kāi)的3萬(wàn)的二、三聯(lián)都給對(duì)方，對(duì)嘛？
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2017-07-17
因?qū)Ψ絾螣o(wú)資質(zhì)，原我司預(yù)付的危廢處置費(fèi)及運(yùn)費(fèi)需退回，但對(duì)方開(kāi)來(lái)的稅票我已認(rèn)證抵扣了（去年的），現(xiàn)我司申請(qǐng)對(duì)方退款，對(duì)方要我司開(kāi)紅字申請(qǐng)單，我已按對(duì)方要求開(kāi)了紅字申請(qǐng)單并寄給對(duì)方，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理及報(bào)稅怎么填？
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2019-07-02
我司目前請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所代開(kāi)了一張金額錯(cuò)誤的專(zhuān)票給對(duì)方，然后現(xiàn)在對(duì)方把發(fā)票寄回來(lái)說(shuō)要作廢，請(qǐng)我司這邊重新開(kāi)一張，可是新開(kāi)的專(zhuān)票是需要請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所代開(kāi)的，事務(wù)所說(shuō)現(xiàn)在無(wú)法開(kāi)要等2月份，現(xiàn)在我該如何處理呢
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2018-01-29
老師，我們是科技企業(yè)，自主研發(fā)了一個(gè)小程序，用于火車(chē)票補(bǔ)打，流程是A公司負(fù)責(zé)郵寄打印火車(chē)票，我們公司在每個(gè)月給A公司結(jié)算，合同上他們給我們開(kāi)發(fā)票，開(kāi)的是信息服務(wù)費(fèi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這是不是直接入成本呢
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2021-04-01
有一張?jiān)鲋刀愡M(jìn)賬發(fā)票，對(duì)方已開(kāi)出，郵寄在路上，然后他先把復(fù)印件傳給了我，我把復(fù)印件拿到稅務(wù)局認(rèn)證，稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)認(rèn)證不了，那等原件來(lái)肯定來(lái)不及認(rèn)證了，關(guān)鍵是銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票我已開(kāi)出，我該怎么處理這個(gè)賬務(wù)呢
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2018-01-30
2019年12月份取得的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，需要在12月底之前做勾選抵扣嗎？現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票認(rèn)證了，現(xiàn)在做抵扣以后有銷(xiāo)項(xiàng)票還能抵掉嗎？這個(gè)月沒(méi)有做抵扣的12月份的票，下個(gè)月2020年1月還能用來(lái)抵扣嗎？因?yàn)榕聦?duì)方寄票過(guò)來(lái)超過(guò)當(dāng)月時(shí)間。
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2019-12-16
我方上月開(kāi)給對(duì)方單位的發(fā)票由于稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)，導(dǎo)致對(duì)方無(wú)法抵扣，我方次月申請(qǐng)紅字信息表，并且也開(kāi)具了紅字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)，1，是否等對(duì)方將錯(cuò)誤發(fā)票寄回后，在給開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票。2，紅字發(fā)票，我方需要做賬務(wù)處理嗎，
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2018-11-13
老師，不是新外貿(mào)企業(yè)，做出口退稅流程是不是 先下載報(bào)關(guān)單__到電子稅務(wù)局做出口退稅，還要等銀行電話(huà)告訴我有外匯，然后把外匯確認(rèn)書(shū)，行事發(fā)票蓋公章寄給銀行，在到外匯管理填數(shù)據(jù)。填了外匯數(shù)據(jù)后還有下載打印嗎
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2022-06-12
老師，我接到一家一般納稅人公司的代理記賬，但對(duì)方公司，只寄了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票，和銀行對(duì)賬單. 像生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫(kù)單，多沒(méi)有給我，我沒(méi)有這些單據(jù)，我怎么能核算出主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？難道，自己瞎估計(jì)出來(lái)嗎？
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2020-04-29