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麻煩問問老師我們公司接了外地公司的分包工程，現(xiàn)在要預交稅費，這個預交稅費是按發(fā)票額來交還是合同價來交，工程未完成?？梢缘骄W(wǎng)上交嗎？如果不能網(wǎng)上交，去稅務(wù)局交，要帶什么資料，我們是分包發(fā)票對方還沒有寄過來
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2020-06-24
報關(guān)卷數(shù)等于交單資料裝箱單卷數(shù)等于細碼單卷數(shù)，我是做面料外貿(mào)的，這次出貨有一卷布走快遞單獨寄出，是不是因為這卷布不報關(guān)，所以不計入細碼單，那如果是走快遞的貨物符合報關(guān)的要求，那走快遞的貨物就要計入細碼單？
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2021-04-19
就像這樣，明細賬，這兩頁都沒寫全明細科目。我們處理，還有老師，市面上買的14欄或者17欄明細賬都一樣對吧？就是多幾個，對吧！還有老師，我看到給我郵寄過來，明細帳，這個四個是借方，四個是貸方呢？和周蘇老師講的帳不一樣呢？
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2020-02-25
老師好！我司上月才開始開具增值稅專用發(fā)票，每次只能領(lǐng)取5份，每月限領(lǐng)25份。網(wǎng)上領(lǐng)取5份寄快遞過來浪費郵費，開兩家就開完了。如何申請增量至每次10份？可以電子稅務(wù)局申請嗎？如果去辦稅大廳需要準備什么資料？
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2019-08-17
老師。我是小規(guī)模納稅人。我老板讓我把沒收回來得票要回來。然后我這兩天把近幾年沒要回來得票看了一下。有幾家是寄了過來。但是我沒看到。別人開的都是普票。反正不能認證。我可以讓對方把留底的復印一下給我可以嗎？
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2019-09-24
進項稅額（10757.6元）1237.6，銷項稅額（16396.8元）1886.36，應(yīng)交增值稅648.76元 ? 利潤：16396.8-10757.6=5639.2元 ?????????????? 5639.2元—應(yīng)交增值稅648.76元-648.76×0.115附加稅74.6元-16396.8×0.0003印花稅5.0元-所得稅是按利潤的10%交稅563.92元 2019.9.17匯款十堰，網(wǎng)銀手續(xù)費10.00元（銀行收） 2019.9.18順豐郵寄創(chuàng)凱發(fā)票23.00元 合計：4313.92元
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2019-09-30
你好，老師，我們公司向工廠合作，向A工廠訂購了面膜原液，向B工廠訂購了面膜袋，由B工廠直接寄給A工廠包裝成面膜，A工廠按面膜袋的數(shù)量生產(chǎn)出面膜/片，A工廠生產(chǎn)期間會有面膜袋損耗，請問我這個賬要怎么做？謝謝
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2019-12-24
2019年3月份開了一張增值稅發(fā)票給客戶，對方一直沒有認證，也沒有給我匯款（客戶打算不給我匯款） 問題1，我除了損失貨款，其他會對我司影響多少 問題2，如果讓對方把發(fā)票寄回來我要怎么弄 問題3，有沒有別的辦法
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2020-05-07
我是勞務(wù)公司的會計，對方異地預交稅款百分之二的增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅！我給對方開了五百萬的發(fā)票，對方完稅證明，繳款單都給我寄過來了，納稅人是我們勞務(wù)公司，后面我應(yīng)該怎么操作，麻煩老師給我具體說說
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2019-09-30
老師您好，這個季報表當中的寄出與寂寞總額怎么填寫？是除以2嗎，還是實數(shù)寫，如果除以2我們上年度寫的數(shù)就不對了，我都是按實數(shù)寫的，沒有除以2 我們2020年1--3月季初是0.78萬（2019年末數(shù)），2020年1-3月季末總數(shù)是7.3萬。
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2020-04-04
該企業(yè)的制造費用總額由變動成本、固定成本和混合成本三部分組成。會計部門曾對該年月份制造費用總額1osooo元進行分析,各類分析的組成情況為;變動成本總額s20o0元固定成本總額3800o元混合成本總額15o0o元。要求:(1)以高低點法將制造費用中的混合成本分解為因定成本與變動成本。(2)若該企業(yè)2019年7月份預計產(chǎn)量為s900o件,其制造費用總額應(yīng)為多少?其中,變動成本總額、固定成本總額和混合成本總額各為多少?
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2021-09-03
老師，我們寄給客戶的銀行承兌，客戶給丟失了。他還沒有在被背書人那里蓋章，我們給的時候也沒有注明那個被背書人名稱。那現(xiàn)在要掛失，是他像承兌人開戶銀行掛失，還是說要找那個最后在匯票上蓋章的被背書人掛失
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2019-06-28
上個月開了5萬的增值稅專票，對方已經(jīng)認證抵扣，這個月要退給他們錢2萬，所以本月進行跨月沖紅，并開了3萬的增值稅專票，那哪些發(fā)票是要寄給對方的？ 銷項負數(shù)5萬的二、三聯(lián)和重新開的3萬的二、三聯(lián)都給對方，對嘛？
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2017-07-17
因?qū)Ψ絾螣o資質(zhì)，原我司預付的危廢處置費及運費需退回，但對方開來的稅票我已認證抵扣了（去年的），現(xiàn)我司申請對方退款，對方要我司開紅字申請單，我已按對方要求開了紅字申請單并寄給對方，請問賬務(wù)處理及報稅怎么填？
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2019-07-02
我司目前請會計師事務(wù)所代開了一張金額錯誤的專票給對方，然后現(xiàn)在對方把發(fā)票寄回來說要作廢，請我司這邊重新開一張，可是新開的專票是需要請會計師事務(wù)所代開的，事務(wù)所說現(xiàn)在無法開要等2月份，現(xiàn)在我該如何處理呢
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2018-01-29
老師，我們是科技企業(yè)，自主研發(fā)了一個小程序，用于火車票補打，流程是A公司負責郵寄打印火車票，我們公司在每個月給A公司結(jié)算，合同上他們給我們開發(fā)票，開的是信息服務(wù)費技術(shù)服務(wù)費，請問這是不是直接入成本呢
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2021-04-01
有一張增值稅進賬發(fā)票，對方已開出，郵寄在路上，然后他先把復印件傳給了我，我把復印件拿到稅務(wù)局認證，稅務(wù)機關(guān)說認證不了，那等原件來肯定來不及認證了，關(guān)鍵是銷項發(fā)票我已開出，我該怎么處理這個賬務(wù)呢
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2018-01-30
2019年12月份取得的進項專票，需要在12月底之前做勾選抵扣嗎？現(xiàn)在沒有發(fā)票認證了，現(xiàn)在做抵扣以后有銷項票還能抵掉嗎？這個月沒有做抵扣的12月份的票，下個月2020年1月還能用來抵扣嗎？因為怕對方寄票過來超過當月時間。
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2019-12-16
我方上月開給對方單位的發(fā)票由于稅號開錯，導致對方無法抵扣，我方次月申請紅字信息表，并且也開具了紅字發(fā)票。請問，1，是否等對方將錯誤發(fā)票寄回后，在給開具正確的藍字發(fā)票。2，紅字發(fā)票，我方需要做賬務(wù)處理嗎，
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2018-11-13
老師，不是新外貿(mào)企業(yè)，做出口退稅流程是不是 先下載報關(guān)單__到電子稅務(wù)局做出口退稅，還要等銀行電話告訴我有外匯，然后把外匯確認書，行事發(fā)票蓋公章寄給銀行，在到外匯管理填數(shù)據(jù)。填了外匯數(shù)據(jù)后還有下載打印嗎
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2022-06-12