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13:37:07 藍(lán)天?2018\11\23?星期五?13:37:07 #提問(wèn)#，老師，我買了臺(tái)電腦，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò)了，現(xiàn)在要退貨，怎么處理啊，要給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票嗎？還是對(duì)方直接開(kāi)紅字發(fā)票寄給我最轉(zhuǎn)出，我要給他開(kāi)紅字的話怎么二開(kāi)呢
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2018-11-23
老師，我現(xiàn)在有張發(fā)票供應(yīng)商開(kāi)給我們的，然后寄快遞被快遞的人弄丟了，我認(rèn)證了沒(méi)抵扣，比如說(shuō)認(rèn)證的稅額是10000，然后你申報(bào)的時(shí)候稅額只填了9000，還有1000就是那個(gè)找不到的發(fā)票的稅額，這個(gè)要怎么處理呢？
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2018-12-19
老師，請(qǐng)問(wèn)，對(duì)方開(kāi)出發(fā)票，還未寄出，我公司可以憑復(fù)印件先入賬嗎？對(duì)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，專票未認(rèn)證是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，那，對(duì)于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，專票未認(rèn)證，先入賬的話，是直接進(jìn)成本費(fèi)用，入到進(jìn)項(xiàng)稅里面嗎？
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2020-03-07
老師，接一家公司，18年成立的，一直到現(xiàn)在都沒(méi)有會(huì)計(jì)，就是在外面代賬公司每個(gè)月給報(bào)稅做個(gè)賬，重來(lái)不來(lái)公司，發(fā)票都是寄過(guò)去的?，F(xiàn)在開(kāi)始建賬，公司什么單據(jù)憑證報(bào)表都沒(méi)有，我該怎么做這個(gè)期初數(shù)據(jù)
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2021-11-02
老師好，有一公司在異地以他人名義注冊(cè)了個(gè)體工商戶，開(kāi)票一直在公司那開(kāi)，寄出來(lái)給客戶，個(gè)體工商戶一直是零申報(bào)，就交了幾個(gè)人的社保，問(wèn)下這個(gè)違法么？對(duì)公司會(huì)計(jì)和個(gè)體工商戶會(huì)計(jì)各有什么影響？
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2020-03-30
老師你好，去年對(duì)方給我公司開(kāi)了一張服務(wù)費(fèi)專票，我公司已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在對(duì)方要求退回，我想問(wèn)下老師，我申請(qǐng)紅字發(fā)票通知單以后郵寄給對(duì)方，對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票還用給我嗎？以及后續(xù)的賬務(wù)如何處理？
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2020-07-17
老師，我是開(kāi)票方現(xiàn)在開(kāi)出紅字發(fā)票，上個(gè)月的發(fā)票在業(yè)務(wù)員手上沒(méi)寄給對(duì)方的，現(xiàn)在又要對(duì)這張發(fā)票沖紅，是不是開(kāi)出來(lái)的紅字發(fā)票三聯(lián)全部自己留著？是增值稅專用發(fā)票的，而且三聯(lián)是不是要蓋本廠的發(fā)票章
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2018-12-04
注冊(cè)稅務(wù)師非執(zhí)業(yè)注冊(cè)備案審批大概在什么時(shí)候會(huì)結(jié)束？2、本人已寄出照片及相關(guān)資料，不知道何時(shí)可以取得成績(jī)合格證書。本人所在地要求執(zhí)業(yè)備案在本月16號(hào)之前結(jié)束，不知道本月16號(hào)是否可以完成非...
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2017-06-29
4月份公司開(kāi)了張 物流運(yùn)輸費(fèi)*租倉(cāng)費(fèi) 增值稅專業(yè)發(fā)票，這個(gè)月對(duì)方公司退回來(lái)了，說(shuō)要開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)，4月份稅已經(jīng)交了，發(fā)票對(duì)方已經(jīng)寄回來(lái)了，我要怎么作廢這張發(fā)票，已經(jīng)交了的稅可以退回來(lái)或者抵稅嗎？
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2021-08-18
老師，我公司是一般納稅人企業(yè)，在海南給部隊(duì)做了一項(xiàng)工程，今天我自行在家開(kāi)具了一張9％的工程票給對(duì)方了?！妒亲约涸诩揖涂梢蚤_(kāi)工程票嗎》但是我沒(méi)有辦理外經(jīng)證去外地預(yù)繳稅款。票直接寄出去了的?？梢詥?/span>
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2019-05-28
老師，我3月31日申請(qǐng)代開(kāi)郵寄了一張發(fā)票，交稅在3月31日，但發(fā)票的日期是4月1日的，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表里怎么填？因?yàn)楝F(xiàn)在增值稅申報(bào)表最后一欄： “本期應(yīng)補(bǔ)稅額”為負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)就是4月1日那張發(fā)票的稅金。
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2020-04-20
老師，資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有累計(jì)折舊這一項(xiàng)，該怎么填？我看到學(xué)堂里老師講課時(shí)編制的資產(chǎn)負(fù)債表里累計(jì)折舊，但是在線練習(xí)和寄過(guò)來(lái)的資料里的資產(chǎn)負(fù)債表里都沒(méi)有累計(jì)折舊，我不知道該怎么填累計(jì)折舊？
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2014-09-15
我們公司是小規(guī)模納稅人，買別的公司軟件代碼，他們公司也開(kāi)發(fā)票郵寄了，但是我們公司沒(méi)收到，發(fā)票丟了怎么辦？開(kāi)的普票，對(duì)方單位拍照發(fā)過(guò)來(lái)他們的記賬聯(lián)，證明他們確實(shí)開(kāi)票也郵了，就是沒(méi)收到，丟了
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2019-05-25
甲公司2014年5月31日銷售產(chǎn)品一批，貨款為2 000萬(wàn)元，增值稅稅率為17%，該公司為增值稅一般納稅人。銷售當(dāng)日甲公司收到購(gòu)貨方寄來(lái)一張3個(gè)月到期不帶息商業(yè)承兌匯票，則甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額是( )萬(wàn)元
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2019-12-03
4月份銀行匯出11380的款子，專用發(fā)票一直未寄過(guò)來(lái)，已經(jīng)申報(bào)了?現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)付款不能做進(jìn)項(xiàng)稅額，那現(xiàn)在我可以財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面直接改回來(lái)嗎? 發(fā)票要6月才能到，6月我們轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人了，有什么影響嗎
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2020-05-27
6月9日成立的商貿(mào)零售公司,有一些刻章費(fèi)用及郵寄費(fèi)及差旅費(fèi),這些都計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),對(duì)不jQuery111308867953254375607_1498634334739????還是商貿(mào)公司拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照就是營(yíng)業(yè)期,按正常的分錄走,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)/辦公費(fèi)等?????該怎么做賬呀
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2017-06-28
我這是石材加工廠，買了一堆石材加工機(jī)器，老板分批把錢都結(jié)清了，最后賣家寄來(lái)的發(fā)票單跟錢數(shù)不一致，結(jié)果賣家也不來(lái)對(duì)賬，這筆錢掛在往來(lái)賬上，現(xiàn)在也下不了，固定資產(chǎn)也上不了賬，怎么處理，求指點(diǎn)
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2020-05-19
你好，我這邊想了解下委托境外加工芯片樣品需要代扣代繳哪些稅呢 芯片樣品出口免征關(guān)稅，但是需要代扣代繳增值稅、消費(fèi)稅和營(yíng)業(yè)稅。 我這邊是不銷售的 只是委托境外生產(chǎn)一個(gè)樣品，然后再郵寄到國(guó)內(nèi)的
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2023-04-03
如果當(dāng)月銷售方開(kāi)發(fā)票了，但是還沒(méi)郵寄出來(lái)發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了于是銷售方作廢了，但是購(gòu)貨方先在勾選平臺(tái)勾選了，但是發(fā)票沒(méi)到就沒(méi)做賬，這個(gè)時(shí)候賬務(wù)怎么處理啊。還沒(méi)入賬是不是就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄了？
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2018-09-16
從財(cái)務(wù)公司收回賬，只需拷回之前的賬是嗎，后面再做賬是否要用一樣的軟件？因憑證財(cái)務(wù)公司定期會(huì)寄回來(lái)，當(dāng)月憑證后都有當(dāng)月的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)在各項(xiàng)稅都在網(wǎng)上申請(qǐng)報(bào)，還有什么資料需收回的？
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2018-01-16