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13:37:07 藍天?2018\11\23?星期五?13:37:07 #提問#，老師，我買了臺電腦，進項稅額已經(jīng)抵扣過了，現(xiàn)在要退貨，怎么處理啊，要給對方開紅字發(fā)票嗎？還是對方直接開紅字發(fā)票寄給我最轉(zhuǎn)出，我要給他開紅字的話怎么二開呢
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2018-11-23
老師，我現(xiàn)在有張發(fā)票供應(yīng)商開給我們的，然后寄快遞被快遞的人弄丟了，我認證了沒抵扣，比如說認證的稅額是10000，然后你申報的時候稅額只填了9000，還有1000就是那個找不到的發(fā)票的稅額，這個要怎么處理呢？
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2018-12-19
老師，請問，對方開出發(fā)票，還未寄出，我公司可以憑復印件先入賬嗎？對于企業(yè)會計準則，專票未認證是計入待認證進項稅，那，對于小企業(yè)會計準則，專票未認證，先入賬的話，是直接進成本費用，入到進項稅里面嗎？
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2020-03-07
老師，接一家公司，18年成立的，一直到現(xiàn)在都沒有會計，就是在外面代賬公司每個月給報稅做個賬，重來不來公司，發(fā)票都是寄過去的?，F(xiàn)在開始建賬，公司什么單據(jù)憑證報表都沒有，我該怎么做這個期初數(shù)據(jù)
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2021-11-02
老師好，有一公司在異地以他人名義注冊了個體工商戶，開票一直在公司那開，寄出來給客戶，個體工商戶一直是零申報，就交了幾個人的社保，問下這個違法么？對公司會計和個體工商戶會計各有什么影響？
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2020-03-30
老師你好，去年對方給我公司開了一張服務(wù)費專票，我公司已認證抵扣，現(xiàn)在對方要求退回，我想問下老師，我申請紅字發(fā)票通知單以后郵寄給對方，對方開的紅字發(fā)票還用給我嗎？以及后續(xù)的賬務(wù)如何處理？
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2020-07-17
4月份銀行匯出11380的款子，專用發(fā)票一直未寄過來，已經(jīng)申報了?現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預付款不能做進項稅額，那現(xiàn)在我可以財務(wù)系統(tǒng)里面直接改回來嗎? 發(fā)票要6月才能到，6月我們轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人了，有什么影響嗎
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2020-05-27
甲公司2014年5月31日銷售產(chǎn)品一批，貨款為2 000萬元，增值稅稅率為17%，該公司為增值稅一般納稅人。銷售當日甲公司收到購貨方寄來一張3個月到期不帶息商業(yè)承兌匯票，則甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額是( )萬元
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2019-12-03
老師，我3月31日申請代開郵寄了一張發(fā)票，交稅在3月31日，但發(fā)票的日期是4月1日的，請問增值稅申報表里怎么填？因為現(xiàn)在增值稅申報表最后一欄： “本期應(yīng)補稅額”為負數(shù)，負數(shù)就是4月1日那張發(fā)票的稅金。
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2020-04-20
我們公司是小規(guī)模納稅人，買別的公司軟件代碼，他們公司也開發(fā)票郵寄了，但是我們公司沒收到，發(fā)票丟了怎么辦？開的普票，對方單位拍照發(fā)過來他們的記賬聯(lián)，證明他們確實開票也郵了，就是沒收到，丟了
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2019-05-25
老師，我是開票方現(xiàn)在開出紅字發(fā)票，上個月的發(fā)票在業(yè)務(wù)員手上沒寄給對方的，現(xiàn)在又要對這張發(fā)票沖紅，是不是開出來的紅字發(fā)票三聯(lián)全部自己留著？是增值稅專用發(fā)票的，而且三聯(lián)是不是要蓋本廠的發(fā)票章
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2018-12-04
4月份公司開了張 物流運輸費*租倉費 增值稅專業(yè)發(fā)票，這個月對方公司退回來了，說要開運輸費，4月份稅已經(jīng)交了，發(fā)票對方已經(jīng)寄回來了，我要怎么作廢這張發(fā)票，已經(jīng)交了的稅可以退回來或者抵稅嗎？
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2021-08-18
注冊稅務(wù)師非執(zhí)業(yè)注冊備案審批大概在什么時候會結(jié)束？2、本人已寄出照片及相關(guān)資料，不知道何時可以取得成績合格證書。本人所在地要求執(zhí)業(yè)備案在本月16號之前結(jié)束，不知道本月16號是否可以完成非...
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2017-06-29
老師，我公司是一般納稅人企業(yè)，在海南給部隊做了一項工程，今天我自行在家開具了一張9％的工程票給對方了?！妒亲约涸诩揖涂梢蚤_工程票嗎》但是我沒有辦理外經(jīng)證去外地預繳稅款。票直接寄出去了的?？梢詥?/span>
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2019-05-28
6月9日成立的商貿(mào)零售公司,有一些刻章費用及郵寄費及差旅費,這些都計入管理費用-開辦費,對不jQuery111308867953254375607_1498634334739????還是商貿(mào)公司拿到營業(yè)執(zhí)照就是營業(yè)期,按正常的分錄走,借:管理費用-差旅費/辦公費等?????該怎么做賬呀
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2017-06-28
老師，資產(chǎn)負債表中沒有累計折舊這一項，該怎么填？我看到學堂里老師講課時編制的資產(chǎn)負債表里累計折舊，但是在線練習和寄過來的資料里的資產(chǎn)負債表里都沒有累計折舊，我不知道該怎么填累計折舊？
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2014-09-15
我這是石材加工廠，買了一堆石材加工機器，老板分批把錢都結(jié)清了，最后賣家寄來的發(fā)票單跟錢數(shù)不一致，結(jié)果賣家也不來對賬，這筆錢掛在往來賬上，現(xiàn)在也下不了，固定資產(chǎn)也上不了賬，怎么處理，求指點
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2020-05-19
你好，我這邊想了解下委托境外加工芯片樣品需要代扣代繳哪些稅呢 芯片樣品出口免征關(guān)稅，但是需要代扣代繳增值稅、消費稅和營業(yè)稅。 我這邊是不銷售的 只是委托境外生產(chǎn)一個樣品，然后再郵寄到國內(nèi)的
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2023-04-03
如果當月銷售方開發(fā)票了，但是還沒郵寄出來發(fā)現(xiàn)開錯了于是銷售方作廢了，但是購貨方先在勾選平臺勾選了，但是發(fā)票沒到就沒做賬，這個時候賬務(wù)怎么處理啊。還沒入賬是不是就不用做進項轉(zhuǎn)出分錄了？
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2018-09-16
從財務(wù)公司收回賬，只需拷回之前的賬是嗎，后面再做賬是否要用一樣的軟件？因憑證財務(wù)公司定期會寄回來，當月憑證后都有當月的利潤表和資產(chǎn)負債表，現(xiàn)在各項稅都在網(wǎng)上申請報，還有什么資料需收回的？
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2018-01-16