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開票日期是2018年12月20日的發(fā)票，由于種種原因，辦事人員在2019年2月才提交到財務(wù)，財務(wù)人員將其在報銷后列作2019年的期間費用。由于此時2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳尚未辦理完畢。問題1、可以納入2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳處理嗎？2、如果可以納入2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳處理的話，怎么調(diào)整呢，在所得稅匯算清繳報表上調(diào)整嗎？賬務(wù)處理上還用調(diào)整嗎？
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2019-12-30
企業(yè)所得稅匯算清繳補繳稅款怎么做賬務(wù)處理
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2021-05-30
企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)現(xiàn)2016年多計提了1000的所得稅，怎么做會計賬務(wù)處理？
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2017-04-18
老師，我企業(yè)所得稅匯算清繳時工資做了納稅調(diào)增，但是我實際賬務(wù)處理的工資計提跟發(fā)放做的金額相等啊！老師這個也不需要做賬務(wù)處理嗎？
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2020-05-13
企業(yè)所得稅匯算清繳 公司成立于2019年4月，固定資產(chǎn)前期已提折舊，想在企業(yè)所得稅匯算清繳時，一次性扣除固定資產(chǎn)，可以嗎？如果可以怎么進行賬務(wù)處理？
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2020-05-13
現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳時間已過，但是，發(fā)現(xiàn)前期因為賬務(wù)處理失誤導致企業(yè)所得稅款少繳?，F(xiàn)在，去稅局可以補繳稅款嘛？有沒有罰款或滯納金?
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2020-07-10
老師您好！請問幼兒園賬務(wù)處理也必須要取得正規(guī)發(fā)票嗎？假如都是白條、收據(jù)，能通過審計嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎？謝謝！
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2022-03-09
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增（調(diào)整前后都為虧損狀態(tài)），如何做賬務(wù)處理
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2019-12-03
請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳后調(diào)整的增減項金額，要不要在第二年進行賬務(wù)處理？上年末財務(wù)報表要不要調(diào)整后申報？
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2020-03-05
年度企業(yè)所得稅匯算清繳上繳的所得稅，需要計提嗎？賬務(wù)處理是怎樣的
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2017-07-02
老師：您好！做了虧損合同的賬務(wù)處理計入了營外支出科目，在年度企業(yè)所得稅匯算清繳前要不要做專項申報，謝謝！
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2022-04-09
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，調(diào)增的部分，要不做賬務(wù)處理，
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2020-06-13
老師 3月的時候暫估了一筆費用 因為匯算清繳沒有做 所得稅不好彌補虧損 這個月沖暫估的費用 報表上管理費用變成了負數(shù)有關(guān)系嗎
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2019-05-06
企業(yè)所得稅匯算清繳前，境外部分無法取得發(fā)票，是直接在匯算清繳時候調(diào)整呢，還是也去稅務(wù)局門前補繳所得稅
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2022-04-14
環(huán)保罰款是否可以抵扣所得稅？做成“管理費用-其他”能否抵扣所得稅呢？匯算清繳的時候是否會補交此罰款的稅呢？
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2020-06-29
您好！2019年底少計提了所得稅，在2020年初補提了所得稅，補提的所得稅計入管理費用，在今年匯算清繳用調(diào)整嘛
1/685
2021-04-29
請問企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)清理減少的折舊在資產(chǎn)折舊表中怎樣填
1/882
2022-04-29
綜合所得 所得項目 預扣預繳期限 預扣預繳應納稅所得額的確認方法 預扣預繳個稅的確認方法 年終匯算清繳應納稅所得的計算方法 年終匯算清繳應納稅額的計算方法 其他所得 所得項目 納稅期限 應納稅所得額確認方法 應納稅額計算方法
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2024-06-12
2016年12月為了暫時少交所得稅暫估了一筆3萬的管理費用，2017年要沖回嗎？2016匯算清繳這筆費用要調(diào)整嗎
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2017-05-18
您好去年的匯算清繳調(diào)減了管理費用，然后交了所得稅，所得稅已入賬，現(xiàn)在就管理費用這個分錄分錄如何寫
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2022-01-08