現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳時間已過，但是，發(fā)現(xiàn)前期因為賬務(wù)處理失誤導致企業(yè)所得稅款少繳?，F(xiàn)在，去稅局可以補繳稅款嘛？有沒有罰款或滯納金?

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-07-10 19:06

你好需要去修改企業(yè)所得稅匯算表補稅費會有滯納金的。罰款的話這個不一定

大膽的大神追問

2020-07-10 19:07

如果現(xiàn)在補繳的話，稅款和滯納金需要計提在補繳當期嘛？具體分錄如何編制呢？

大膽的大神追問

2020-07-10 19:08

那個滯納金是如何收取的呢？

meizi老師解答

2020-07-10 19:10

你好你補繳納的話走以前年度損益調(diào)整來做的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅繳納：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整；；滯納金你們本來是5.31號結(jié)束的從6.1號開始計算按天萬分之五收取

大膽的大神追問

2020-07-10 19:11

補繳的稅款和滯納金合計編寫在一個分錄里面嗎？

meizi老師解答

2020-07-10 19:14

你好嗯是的滯納金你做借營業(yè)外支出-滯納金貸銀行存款

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