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卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元,當(dāng)月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬(wàn)元,煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù);(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn)元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4407萬(wàn)元。支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元;(4)直接銷售部分外購(gòu)已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-04-05
啤酒出廠價(jià)計(jì)算包含除包裝物及包裝物押金以為的價(jià)外費(fèi)用嗎？比如品牌使用費(fèi)
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2019-10-28
老師您好，我司購(gòu)買了一臺(tái)小型轎車，（購(gòu)買此車前性質(zhì)是租賃，現(xiàn)在租期到，直接購(gòu)買了。）現(xiàn)在取得專用發(fā)票37079.6.稅費(fèi)4806. 因之前租賃這臺(tái)車時(shí)有付押金2.5萬(wàn)，現(xiàn)在作為抵購(gòu)車費(fèi)。問(wèn)題1:租賃公司多開的發(fā)票怎么入賬，（我司不用付多開發(fā)票部分費(fèi)用）問(wèn)題2:分錄怎么做。
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2020-04-28
您好勞務(wù)派遣子公司三月收到客戶打款到子公司，子公司把發(fā)放給派遣人員的公司轉(zhuǎn)母公司代發(fā)費(fèi)用，發(fā)放的費(fèi)用銀行摘要是業(yè)務(wù)費(fèi)。 三月子公司做賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款總公司)四月子公司開出全額專票四月子公司怎么做分錄
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2019-06-16
收到返還利潤(rùn)價(jià)外費(fèi)用發(fā)票如何做賬
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2022-04-14
請(qǐng)問(wèn)，我司收到供應(yīng)商開具的價(jià)外費(fèi)用發(fā)票，這個(gè)費(fèi)用是貼息費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該如何做
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2022-03-16
為什么價(jià)外費(fèi)用全部為價(jià)稅合計(jì)金額
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2015-10-17
化妝品的包裝物押金為什么不能直接\'做價(jià)外費(fèi)用，難道這個(gè)化妝品用完，包裝物還得換回去嗎
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2020-05-28
支付給客戶的違約金算增值稅價(jià)外費(fèi)用嗎
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2021-03-06
價(jià)外費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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2017-10-07
老師好，有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。業(yè)務(wù)背景，我們主營(yíng)是計(jì)算機(jī)電子設(shè)備租賃，客戶通過(guò)我們自己的商城下單，比如訂單是六期租賃?？蛻羯暾?qǐng)開票有一個(gè)規(guī)定，紙質(zhì)普票收客戶快遞費(fèi)，專票超2000收快遞費(fèi)。我的問(wèn)題是：第一，快遞費(fèi)收費(fèi)怎么申請(qǐng)給客戶開票？按稅法應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)用收費(fèi)，應(yīng)該跟主業(yè)稅率是一個(gè)。我這樣理解沒(méi)錯(cuò)吧。第二：我們公司一直開收派服務(wù)6%，不知道有什么影響？第三，收派服務(wù)必須是有資質(zhì)企業(yè)才能開的嗎？別的企業(yè)開了就不行嗎？(不用考慮我們公司業(yè)務(wù)，單看此題)
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2020-03-27
老師，增值稅的價(jià)外費(fèi)用包含向購(gòu)買方收取的返還利潤(rùn)，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)，這個(gè)怎么理解？舉個(gè)例子，比如我們返還給購(gòu)買方的現(xiàn)金屬于這種情況嗎
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2016-10-26
老師好，A中原煤的計(jì)稅銷售額不是不能包括價(jià)外費(fèi)用運(yùn)費(fèi)嗎？為什么是對(duì)的呢？C中煤矸石不是不征資源稅的嗎？
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2019-10-16
老師，以委托方名義開具發(fā)票代委托方收取取的款項(xiàng)屬于價(jià)外費(fèi)用嗎?
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2016-11-23
預(yù)繳繳稅款=（全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款） ÷（1+9%）×2%，分包勞務(wù)公司簡(jiǎn)易計(jì)稅也可以扣減嗎？
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2019-08-31
老師，價(jià)外費(fèi)用也要進(jìn)行價(jià)稅分離嗎？
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2019-04-13
這個(gè)是合同違約金，它屬于價(jià)外費(fèi)用，開票名稱那里是寫違約金還是價(jià)外費(fèi)用？我這邊的稅務(wù)局，不讓抵扣，非要開違約金。名稱是不是價(jià)外費(fèi)用和違約金，是不是都可以
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2018-11-06
怎么區(qū)分運(yùn)輸是否是價(jià)外費(fèi)用？代墊運(yùn)費(fèi)還要交稅嗎？
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2017-11-04
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們建筑行業(yè)的價(jià)外費(fèi)用指的是哪些費(fèi)用
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2019-07-11
2018年八月，某，旅游公司向某企業(yè)旅游團(tuán)收取全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用106萬(wàn)元，為該旅游者支付的食宿費(fèi)，交通費(fèi)，餐飲費(fèi)，景點(diǎn)門票金額為84.8萬(wàn)元，均取得合法憑據(jù)
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2020-06-23