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老師，季度所得稅是預(yù)報，反正明年要匯算清繳的，我這個季度可以把利潤做成負(fù)的嗎？也就是申報表數(shù)據(jù)同財務(wù)報表不一致
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2018-10-22
企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束后，管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)減后，如何做會計分錄，，，
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2017-07-07
老師 現(xiàn)在填報企業(yè)所得匯算清繳有管理費(fèi)用沒有發(fā)票 調(diào)增的話填哪個表？
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2020-05-12
企業(yè)清算所得稅清算申報表減免企業(yè)所得稅怎么填
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2019-11-13
匯算清繳年末企業(yè)要進(jìn)行所得稅匯算清繳。那這種合伙企業(yè)需要做什么嘛（湖州東科潯興股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙））
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2019-03-04
企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交所得稅賬務(wù)處理
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2023-02-26
企業(yè)所得稅匯算清清繳利潤調(diào)增了，補(bǔ)交所得稅，會計分錄如何處理？
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2018-03-27
企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 怎么處理
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2017-04-06
老師，請問1月在報4季度所得稅時有一些管理費(fèi)用沒有做進(jìn)去，這個還沒做進(jìn)12月賬的管理費(fèi)用要怎么處理比較好？希望在匯算清繳的時候可以退一部分所得稅。
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2020-01-15
老師您好，第四季度所得稅預(yù)交表的管理費(fèi)用和2019年匯算清繳必須一樣嗎。因為預(yù)交后，我又把2019.12的管理費(fèi)用加了|筆。
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2020-02-23
我公司是一般納稅人，公司的固定電話報裝時用了老板的名字，交電話費(fèi)開發(fā)票時開了老板的名字，入賬時：管理費(fèi)用——通信費(fèi)，企業(yè)所得稅匯算清繳時，全額調(diào)增，調(diào)到哪一欄里面？
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2016-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)增部分，財務(wù)報表年報利潤表是否該與企業(yè)所得稅一致調(diào)減管理費(fèi)用，讓利潤表的利潤總額與企業(yè)所得稅的利潤總額保持一致？
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2020-04-22
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候管理費(fèi)用的社保費(fèi)和職工福利費(fèi)放在哪里呢？
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2019-05-15
營業(yè)收入12.6萬，營業(yè)成本10.8萬，工資管理費(fèi)用5.5萬，營業(yè)外收入 0.4萬 利潤總額-3.3萬 12.6-10.8-5.5+0.4=-3.3萬 營業(yè)成本沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時候申報？需要補(bǔ)稅多少？
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2022-01-23
老師好，我剛接手個一般納稅人企業(yè)，公司給員工提供食堂免費(fèi)午餐，食堂大廚每次交來的都是從菜市場小商小販?zhǔn)掷镔I菜買糧的手寫小票，根本沒有發(fā)票。上任會計全部接收入賬，借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金 問題她這樣做的話，等企業(yè)所得稅匯算清繳時要全部調(diào)增，我該怎么做呢？
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2020-05-07
老師，申報個稅時有些人工資薪酬所得未計算稅款要怎么處理
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2022-03-17
老師，你好。我單位是小規(guī)模，去年的賬是交給代賬公司做的，發(fā)現(xiàn)其有幾筆本該計入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)的，全部計入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里了，現(xiàn)在賬本拿回來單位自己做的，想把這個金額調(diào)整過來（要不然企業(yè)所得稅匯算清繳的時候業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增許多），請問應(yīng)該做一筆什么會計調(diào)整分錄呢
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2020-02-12
丙企業(yè)為我國居民企業(yè)，位于市區(qū)，增值稅一般納稅人，企業(yè)所得稅適用稅率為25%，尚未完成2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳。2020年4月份稅務(wù)師審查2019年賬務(wù)（該企業(yè)2019年度決算報表已編制）時，發(fā)現(xiàn)了以下情況： （1）8月，對一倉庫進(jìn)行擴(kuò)建，支出金額為60000元，該倉庫已提足折舊，該倉庫在2019年9月30日完成驗收，預(yù)計可以繼續(xù)使用3年。企業(yè)的賬務(wù)處理為： 借：管理費(fèi)用 60000 貸：銀行存款 60000 要求： （1）根據(jù)以上資料計算該企業(yè)2019年度應(yīng)補(bǔ)交的稅費(fèi)金額； （2）作出該企業(yè)2019年度相關(guān)調(diào)賬處理。
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2020-04-28
應(yīng)記入管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)記在了其他應(yīng)收款，（跨年度）怎樣調(diào)賬了？那年度企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么申報好？
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2019-03-11
老師，經(jīng)營所得計算的原理同企業(yè)所得稅，會不會有匯算清繳呢
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2019-09-24