有有 追問

2020-02-12 22:48

老師，你好，代賬公司那邊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益，也已經(jīng)將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了，也填報了四季度的財務報表，現(xiàn)在就是他那邊還沒結(jié)賬，我這邊把賬目拿過來檢查發(fā)現(xiàn)的問題，那是不是那要把這筆管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，蔡把財務報表作廢重新申報啊

有有 追問

2020-02-12 22:48

老師，你好，代賬公司那邊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益，也已經(jīng)將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了，也填報了四季度的財務報表，現(xiàn)在就是他那邊還沒結(jié)賬，我這邊把賬目拿過來檢查發(fā)現(xiàn)的問題，那是不是那要把這筆管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，蔡把財務報表作廢重新申報啊

男神劉老師 解答

2020-02-12 22:54

你好，原則上是可以這樣做的。

有有 追問

2020-02-13 20:54

那現(xiàn)在是不是只需要他們再補做兩筆分錄（他們的軟件不能反結(jié)賬，只能補錄分錄），1借管理費用——辦公費，貸管理費用——業(yè)務招待費；2借本年利潤，管理費用——業(yè)務招待費，貸本年利潤，管理費用——辦公費。然后重新計算報表就可以了吧

有有 追問

2020-02-13 20:54

那現(xiàn)在是不是只需要他們再補做兩筆分錄（他們的軟件不能反結(jié)賬，只能補錄分錄），1借管理費用——辦公費，貸管理費用——業(yè)務招待費；2借本年利潤，管理費用——業(yè)務招待費，貸本年利潤，管理費用——辦公費。然后重新計算報表就可以了吧

男神劉老師 解答

2020-02-13 21:15

你好同學，這樣是可以的