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居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應預扣預繳的個人所得稅稅額
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2021-08-16
我們上月網(wǎng)站搞抽獎活動 發(fā)放的獎品是我們外購的 然后老實說要認證進項稅 然后視同銷售 我做的分錄說沒有問題借:庫存商品應交稅費-增值稅 （進項稅）貸：銀行存款發(fā)放的時候 借：銷售費用貸：庫存商品應交稅費-增值稅（銷項稅）但是現(xiàn)在有個問題是，我們填增值稅納稅申報表的時候，這部分銷項稅 我要報在未開具發(fā)票那一欄里面嗎 銷售額需要倒擠出來嗎 但是我的分錄里面并沒有確認收入 到最后總表的銷售額和我實際的銷售額肯定是不符的
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2018-02-02
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應預扣預繳的個人所得稅稅額
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2022-04-28
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應預扣預繳的個人所得稅稅額
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2021-11-02
是這樣的，去年12月，我們公司老板在外面取得了一張15萬的普通發(fā)票，是建材類的發(fā)票，用來沖法人在公司的借款，當時做的憑證是： 借：主營業(yè)務成本 15 貸：其他應付款-法人 到今年3月份的時候，稅局查到給我們開票的公司出了問題，這個15萬的發(fā)票稅局領導要求我們抽出來他們沒收，然后要求我們在18年匯算清繳的時候補交稅款，我前段時間已經(jīng)把匯算清繳做了，作為未取得發(fā)票的成本支出，補交了稅款，現(xiàn)在我想問下賬務上我要做什么樣的處理
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2019-05-29
我們做銷售酒的商貿(mào)公司，由于前期沒有會計，去年重復開票給有甲公司 乙公司和丙公司， 重復開票金額分別8000元 7000元 6000元。目前還在掛賬，重復開具的票被對方業(yè)務員弄丟，所以也不好紅沖。對方也不可能給我們錢，現(xiàn)在有一個私人小明買酒，并且私人轉(zhuǎn)賬兩筆分別 50萬和 60萬。轉(zhuǎn)到我們公司賬面上。對方不要票。我想把之前三家重復開票并且不可能回款給我們掛賬沖銷，并且這110萬小明的回款中抽出21000不做無票申報?？梢圆僮髅?？后面附件什么的怎么個操作呢？
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2021-01-05
張某為武漢某建筑設計院員工，在2019年度6月取得收入如下： (1）5月工資薪金收入15000元，當月扣除五險一金共4600元；當月被評為優(yōu)秀員工獲得獎金5000元 (2）轉(zhuǎn)讓2015年購買的三居室房屋一套 ，售價230萬元，轉(zhuǎn)讓過程中支付相關稅費13.8萬元。該套房屋的購 進價格為180萬。所有稅費支出均取得合法憑證； （3） 參與培訓教材編寫獲得稿酬收入8000元； (4） 獲得國債利息收入1200元： (5） 在某商場購物，參加抽獎，獲價值3000元空調(diào)一臺。 試計算張某在2019年6月預扣預繳的個人所得稅。
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2022-05-29
2019年賬上沒有將計提折舊，領料做到管理費用—研發(fā)費用科目，現(xiàn)在審計要求計提折舊，領料要做到管理費用—研發(fā)費用科目，在原來結(jié)轉(zhuǎn)計提折舊的分錄直接改借方管理費用—研發(fā)費用提示只保存附單數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)累計不到管理費用—研發(fā)費用，再次就是要求管理費用總的金額不變，以前沒有做領料到研發(fā)支出，現(xiàn)在做領料到研發(fā)支出，管理費用數(shù)據(jù)就會變了，且原來報銷費用的分錄是借：管理費用—辦公費和研發(fā)費用，貸：現(xiàn)金，現(xiàn)在是抽不掉辦公費。盼老師指導指導怎么做。
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2020-03-25
老師好， 現(xiàn)被抽查到2015年增值稅稅負低，要求用做不開票收入的方式重新申報2015年12月增值稅及2015年匯算清繳， 問題： 1.做的不開票收入列入2015年12月的收入的同時，可以結(jié)轉(zhuǎn)相應的成本不，相當于重新做2015年12月的賬，是這樣嗎？ 2.2016年的庫存也要相應的減少補在2015年12月未開票庫存的金額，是這樣嗎 3.稅管員說2014年增值稅稅負高，以后各年均不低于2014年的，是這樣嗎 4.因增值稅稅補了，還得補相應的所得稅，這個所得稅＝(不開票收入-相應的成本)*0.1，小微企業(yè)，是這
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2016-11-22
居民個人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下 (1)每月取得工資薪金收入14000元,每月專項扣除2200元,每月專項附加扣除1000元 無其他收入和減免扣除稅額。 (2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。 (3)3月,為某商業(yè)機構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。 (4)4月,商場購物抽獎中獎2000元。 (5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元 （6）6月，因意外事故獲得保險賠償5000元 計算黃燕2019年1-6月累計應預扣預繳的個人所得稅稅額
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2022-03-15
10. X 注冊會計師對甲公司2019年財務報表進行審計。甲公司的賬面記錄顯示，2019年度甲公司共發(fā)生了3600筆產(chǎn)品銷售業(yè)務，確認的賬面銷售收入為10800萬元。假設 X 注冊會計師在審核該公司的銷售金額時，從銷售業(yè)務總體中抽取了300筆構(gòu)成樣本進行審查，樣本的賬面金額為960萬元，審定金額為810萬元。 要求： (1）代 x 注冊會計師采用平均值估計法推斷總體錯報金額(2）代 x 注冊會計師采用差異估計法推斷總體錯報金額 (3）代 x 注冊會計師采用比率估計法推斷總體錯報金額
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2022-09-20
是這樣的，去年12月，我們公司老板在外面取得了一張15萬的普通發(fā)票，是建材類的發(fā)票，用來沖法人在公司的借款，當時做的憑證是： 借：主營業(yè)務成本 15 貸：其他應付款-法人 到今年3月份的時候，稅局查到給我們開票的公司出了問題，這個15萬的發(fā)票稅局領導要求我們抽出來他們沒收，然后要求我們在18年匯算清繳的時候補交稅款，我前段時間已經(jīng)把匯算清繳做了，作為未取得發(fā)票的成本支出，補交了稅款，現(xiàn)在我想問下賬務上我要做什么樣的處理
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2019-05-27
1、注冊會計師張三2021年1月對甲公司2020年度的銷售收入實施分析程序時，發(fā)現(xiàn)本年度的銷售收入比上年明顯減少，張三對該企業(yè)的銷售收入的真實性產(chǎn)生了懷疑，于是，他抽查1月份和12月份的相關會計憑證，發(fā)現(xiàn)其原始憑證中有銷售發(fā)票的記賬聯(lián)，而記帳憑證中反映是是“應付賬款”，共計113萬元(增值稅率13%，企業(yè)所得稅稅率25%，只考慮增值稅和企業(yè)所得稅，不考慮其他稅費，相關稅費尚未繳納) 要求: 1、該如何審計? 2、存在什么錯誤? 3、提出處理意見?
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2021-12-23
B公司付了100萬給國投，國投開了一張13%的專票，國投還需要從中抽取5%的利潤，再從C公司那里進貨，然后C小規(guī)模開3個點的專票給國投，程總要我算，我們要跟C買多少錢，才不虧。老師幫忙算一下就是這100萬，還要涉及到時候應交的企業(yè)所得稅我們要從以多少錢進貨才不虧 老師:首先，我們需要明確一下，這個13%的專票是增值稅專用發(fā)票，13%是增值稅率，對吧？ 然后，國投從B公司收到的100萬，需要抽取5%的利潤，也就是說，國投實際上只能用95萬去購買C公司的貨物。 再然后，C公司是小規(guī)模納稅人，開3個點的專票，也就是說，C公司的增值稅率是3%。 最后，我們還需要考慮到企業(yè)所得稅。在中國，企業(yè)所得稅的稅率一般是25%。 所以，我們需要解決的問題就是，國投需要以多少的價格從C公司購買貨物，才能保證不虧損。 這個問題的解決方法是，首先，我們需要計算出國投購買C公司貨物的成本，然后，我們需要計算出國投需要支付的增值稅和企業(yè)所得稅，最后，我們需要確保國投的總支出（購買貨物的成本+支付的稅費）不超過100萬。 這個問題的具體計算過程如下： 1. 計算國投購買C公司貨物的成本： 成本 = 95萬 /
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2023-08-18
我們公司注冊資金是1000萬，實繳也是1000萬，但是最開始的注冊的時候就是100萬，后來是增資900萬，增資的時候，這個900萬是請代辦公司辦的，是他們拿錢通過的，通過股東的銀行卡轉(zhuǎn)進來的，然后增完資之后，這個錢他們就還回去了。然后這個900萬我入賬的時候入了實收資本1000萬，但是他下賬的時候是通過那個法人的頭上轉(zhuǎn)出去的，然后我就把這900萬就掛在 其他應收款上，我這樣掛賬對嗎？我們是叫那個代辦公司辦的那個實收資本，那真的資，我又把錢退給他了，我們這個涉及抽逃資金呢。我這樣做，稅務會不會說我抽逃資金？那那這樣子的話，稅務上會不會說那個出逃資金啊，因為現(xiàn)在稅務局讓我們解釋我們的其他應收款為什么金額這么大。如果我現(xiàn)在改報表的話，可以嗎？需要讓股東盡快把這900萬拿進來嗎？分錄要怎么調(diào)整呢？分錄怎么做呢？有沒有更好的方法跟稅務局解釋呢？還有就是我最初掛賬有沒有錯呢？現(xiàn)在是稅務局讓我們解釋我們的其他應收款為什么金額這么大。我該怎么解釋比較好呢？因為金額大，17年的時候這個賬就掛在其他應收款上了，現(xiàn)在能改嗎？現(xiàn)在稅務局在問，我要怎么解釋呢？這900萬是繳了印花稅的 現(xiàn)在稅務局就是在問這個事，
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2024-05-22
2.2020年3月，稽查局對甲公司(一般納稅人)201 9年度增值稅納稅情況稽查，檢查"福利費”科目時，對其“應付職工薪酬”明細賬分析檢查，其發(fā)生額中，未發(fā)現(xiàn)領料及其他物耗記錄，稽查人員抽查了10月份的材料分配記賬憑證，其賬務處理為:借:生產(chǎn)成本4000 000制造費用850 000管理費用75 000銷售費用35000.貸:原材料4960 000憑證后附的材料分配單顯示，管理費用75 000中，有食堂、托兒所領用25000元。查實了企業(yè)將“應付職工薪酬"承擔的材料費計入了“管理費用"賬戶，未發(fā)現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出處理。請回答:1.應補繳多少企業(yè)所得稅?2.賬務怎樣處理?
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2021-12-04
2020年3月，稽查局對甲公司（一般納稅人）2019年度增值稅納稅情況稽查，檢查“福利費”科目時，對其“應付職工薪酬”明細賬分析檢查，其發(fā)生額中，未發(fā)現(xiàn)領料及其他物耗記錄，稽查人員抽查了10月份的材料分配記賬憑證，其賬務處理為： 借：生產(chǎn)成本 4000 000 制造費用 850 000 管理費用 75 000 銷售費用 35 000 貸：原材料 4960 000 憑證后附的材料分配單顯示，管理費用75 000中，有食堂、托兒所領用25000元。查實了企業(yè)將“應付職工薪酬”承擔的材料費計入了“管理費用”賬戶，未發(fā)現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 應補繳多少企業(yè)所得稅？賬務怎樣處理？
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2021-11-10
"（1）甲公司是一家以生產(chǎn)和銷售黃金飾品為主的公司，在期末聘請了外部專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其進行存貨盤點。甲CPA評價了外部專業(yè)機構(gòu)的客觀性、專業(yè)素質(zhì)和勝任能力，并對外部專業(yè)機構(gòu)的盤點程序表進行了檢查，觀察盤點程序的執(zhí)行，并采取了抽盤程序等，結(jié)果滿意。 （2）丙公司2020年末已入庫未收到發(fā)票而暫估的存貨金額占存貨總額的30%，甲CPA對存貨實施了監(jiān)盤，測試了采購和銷售交易的截止，均未發(fā)現(xiàn)差錯，據(jù)此認為暫估的存貨記錄準確。 （3）甲CPA計劃2020年12月31日對丁公司存貨進行監(jiān)盤。在監(jiān)盤前丁公司管理層告知某
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2023-02-28
老師，您好，我公司是節(jié)能設備制造有限責任公司 ，以下是我公司的經(jīng)營范圍， 制造 安裝 維修：抽油機設備、余熱利用、節(jié)電設備、太陽能熱水器設備、中央空調(diào)熱泵機組設備；水處理設備、廢氣處理設備、固廢處理設備、生物質(zhì)設備；環(huán)保工程施工；房屋建筑工程施工；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；銷售：化工產(chǎn)品；網(wǎng)絡系統(tǒng)集成服務，安全防護系統(tǒng)集成服務，節(jié)能技術(shù)開發(fā)推廣服務，環(huán)保技術(shù)推廣服務，普通貨物運輸。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動） 麻煩老師幫我分析一下，我公司能享受哪些稅收優(yōu)惠政策
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2020-07-20
項目訓練[資料] 期初財務狀況: 北京市鼎盛股份有限公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: 資產(chǎn)200 000， (1)以銀行存款30000元購買設備。 負債50000， (2)向銀行借入短期借款20000元。 所有者權(quán)益150000 (3)接受股東追加貨 投資80000元。 (4)以銀行存款償還前欠貨款50000元。 要求:根據(jù)左邊經(jīng) (5)企業(yè)投資者抽回投資款120000元。 濟業(yè)務，分析有關 (6)借入短期借款50000元用于償還前欠貨款。 項目的發(fā) 生金額是 (7)向投資者宣告分配現(xiàn)金股利100000元。 否會影響會計等式 (8)債權(quán)人將企業(yè)長期債務60000元轉(zhuǎn)為對企業(yè)的投資。的平衡關系 (9)以資本公積50000元轉(zhuǎn)增資本。
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2022-10-13