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是這樣的，去年12月，我們公司老板在外面取得了一張15萬的普通發(fā)票，是建材類的發(fā)票，用來沖法人在公司的借款，當(dāng)時(shí)做的憑證是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 15 貸：其他應(yīng)付款-法人到今年3月份的時(shí)候，稅局查到給我們開票的公司出了問題，這個(gè)15萬的發(fā)票稅局領(lǐng)導(dǎo)要求我們抽出來他們沒收，然后要求我們?cè)?8年匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交稅款，我前段時(shí)間已經(jīng)把匯算清繳做了，作為未取得發(fā)票的成本支出，補(bǔ)交了稅款，現(xiàn)在我想問下賬務(wù)上我要做什么樣的處理

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-29 09:14

不用做分錄調(diào)整了，沒稅前扣除就可以

沐晨追問

2019-05-29 09:16

那我這次匯算清繳補(bǔ)的稅款直接在交稅款當(dāng)期計(jì)提按照借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅，繳納按照借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅貸：銀行存款就行了嗎

郭老師解答

2019-05-29 09:25

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整

沐晨追問

2019-05-29 09:32

我去年年底計(jì)提了法定盈余公積要調(diào)整嗎

郭老師解答

2019-05-29 09:35

需要的，紅沖，做相反分錄

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