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某市一家自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為16%，退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為：購原材 料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬元，外購貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計(jì)稅價(jià)格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求： (1）計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 （2） 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 （3） 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 （4）計(jì)算免抵退稅額抵減額。 （5） 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。 （6）計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 （7）計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。 (8）計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
個(gè)人獨(dú)自企業(yè)我們這繳納的也是企業(yè)所得稅不是個(gè)人所得稅，那我公賬的錢轉(zhuǎn)到法人名下分配利潤還需要交個(gè)稅或其他稅么
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2020-02-14
老師。有機(jī)肥增值稅免征。也有老師說所得稅也免。請問所得稅免稅條款是什么？
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2019-07-11
請問企業(yè)個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告表需要填嗎？系統(tǒng)自動(dòng)跳出來填寫狀態(tài)“待完善”，要填的話怎么填寫
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2020-02-15
所得稅減免部分分錄該怎么寫呢？
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2018-09-18
老師，因?yàn)樗枚悳p免，所以計(jì)提多余應(yīng)交，需要沖回嗎？多會(huì)沖回
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2024-01-10
老師，合作社的所得稅免不免？
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2016-12-22
所得稅減免稅款分錄怎么做
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2021-02-20
這個(gè)所得稅報(bào)表哪里填的有問題嗎 校驗(yàn)不通過 已經(jīng)填了減免稅表
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2017-01-05
請問A201030減免企業(yè)所得稅有數(shù)據(jù)了為什么主表沒顯示？
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2019-04-18
企業(yè)是二免三減半，所得稅減免怎么計(jì)算？
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2019-01-06
是不是對小型微利企業(yè)所得稅的減免所得稅和和抵免所得稅有不同的優(yōu)惠政策呀
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2019-04-27
小微企業(yè)減免所得稅額怎么計(jì)算？利潤總額22115.18。 應(yīng)納所得稅額5528.8。 減免所得稅額填多少？
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2019-04-11
老師 企業(yè)所得稅減免稅額是怎么算出來了額?
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2020-01-12
青貯玉米，免不免企業(yè)所得稅？
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2019-01-11
什么情況下，可以享受減免企業(yè)所得稅？
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2019-01-04
老師，這是免稅和減半是指整個(gè)特定行業(yè)免企業(yè)所得稅
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2020-03-30
企業(yè)所得稅減免稅額是什么算出來的嗎？
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2018-03-14
所得稅減免部分需要計(jì)提嗎
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2019-10-15
老師，所得稅B類享受所得稅減免政策么？
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2016-09-30