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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-12 16:11

您好
可以說(shuō)個(gè)數(shù)字么 計(jì)算給您看

一個(gè)人的海岸 追問(wèn)

2020-01-12 16:13

利潤(rùn)總額38657.38  預(yù)繳1865.82

bamboo老師 解答

2020-01-12 16:15

利潤(rùn)總額38657.38  應(yīng)交所得稅=38657.38*0.25*0.2=1932.87
減免所得稅=38657.38*(0.25-0.25*0.2)=7731.48
本期應(yīng)該繳納1932.87-1865.82=67.05

一個(gè)人的海岸 追問(wèn)

2020-01-12 16:18

好的  謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-12 16:18

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

一個(gè)人的海岸 追問(wèn)

2020-01-12 16:25

0.25*0.2  ，0.2是什么呢

bamboo老師 解答

2020-01-12 16:32

對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅

一個(gè)人的海岸 追問(wèn)

2020-01-12 16:34

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2020-01-12 16:34

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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企業(yè)所得稅減免所得稅額和減免所得稅額明細(xì)表不等時(shí)，應(yīng)當(dāng)以減免所得稅額明細(xì)表為準(zhǔn)，將企業(yè)所得稅減免所得稅額中超出減免所得稅額明細(xì)表的部分金額歸入減免所得稅額明細(xì)表。
2023-03-10 13:43:49
你好，發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下
2022-04-11 14:04:41
減免明細(xì)表，你打開保存一下。
2022-04-13 17:11:00
具體是什么業(yè)務(wù)背景下？是享受了小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？還是？
2019-10-22 13:05:37
利潤(rùn)總額38657.38 預(yù)繳1865.82
2020-01-12 16:13:46
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