曹 追問(wèn)

2019-01-04 16:03

那老師，我如何知道應(yīng)納稅所得額有沒(méi)有超過(guò)100萬(wàn)呢

maize老師 解答

2019-01-04 16:20

這個(gè)季報(bào)是看實(shí)際利潤(rùn)額，要是年報(bào)是你直接去看企業(yè)所得稅年報(bào)上面這個(gè)就可以應(yīng)納稅所得額

曹 追問(wèn)

2019-01-04 19:31

老師， 我還有個(gè)問(wèn)題，我們公司這個(gè)月想交點(diǎn)所得稅，之前都沒(méi)交過(guò)，但是現(xiàn)在問(wèn)題是成本這塊出現(xiàn)了問(wèn)題，

曹 追問(wèn)

2019-01-04 19:35

1～11月，收入是952萬(wàn)，成本是882萬(wàn)，虧損了45萬(wàn)。 
12月收入80萬(wàn)，老板想交點(diǎn)所得稅，，怎么處理呢

曹 追問(wèn)

2019-01-04 19:37

大概交3500的所得稅。我推算了下，成本只能結(jié)轉(zhuǎn)7萬(wàn)呢，這是不是太少了，這個(gè)月收入80萬(wàn)，成本結(jié)轉(zhuǎn)7萬(wàn)，然后扣掉費(fèi)用35萬(wàn)，就盈利了60萬(wàn)呢，這樣是不是太反常了啊

曹 追問(wèn)

2019-01-04 19:39

費(fèi)用費(fèi)用說(shuō)錯(cuò)了，費(fèi)用合計(jì)6萬(wàn)多

maize老師 解答

2019-01-04 19:40

按你們實(shí)際賬出的利潤(rùn)表做吧，匯算清繳再調(diào)增吧。

曹 追問(wèn)

2019-01-04 19:41

主要是我們公司成本都是估算的

曹 追問(wèn)

2019-01-04 19:43

我只有成本結(jié)轉(zhuǎn)7萬(wàn)，我才會(huì)交3000多的所得稅，但是在利潤(rùn)表里，就盈利60萬(wàn)，這是不是太恐怖了，這樣做可有影響

曹 追問(wèn)

2019-01-04 19:44

曹 追問(wèn)

2019-01-04 19:44

老師你看下 ，

曹 追問(wèn)

2019-01-04 19:45

本月報(bào)表盈利60萬(wàn)，年報(bào)盈利15000、

maize老師 解答

2019-01-05 09:06

需要按你們實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)成本才可以 ，你這個(gè)瞎做，稅局過(guò)來(lái)查你到時(shí)候咋給對(duì)方看。

曹 追問(wèn)

2019-01-05 09:55

公司成本都一直是估算的，這公司我剛來(lái)上班一個(gè)月，看之前都是估算的，沒(méi)人去算成本，也沒(méi)人登記之類，埃

maize老師 解答

2019-01-05 10:13

需要按實(shí)際做才可以，要不后續(xù)查賬這個(gè)就不好說(shuō)。

曹 追問(wèn)

2019-01-05 11:58

好的。謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-05 13:50

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。