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1.請(qǐng)問如果期末留底稅額是30萬元，那我們算出來的免抵退稅最大限額是20萬元，那就是按20萬元給我們退稅對(duì)嗎？？那我們的期末留底還剩30-20=10元，是不是可以繼續(xù)留著以后抵扣？？ 2.這樣一來我們?yōu)槭裁催€要申請(qǐng)退稅呢？直接留著40萬以后抵扣用不就好了嗎？？
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2022-01-07
1.對(duì)于增值稅小規(guī)模納稅人更正、查補(bǔ)以前按照一般計(jì)稅方法確定的城建稅計(jì)稅依據(jù)，允許扣除尚未扣除完的留抵稅額。 2.實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人，其退還的增值稅期末留抵稅額應(yīng)在計(jì)稅依據(jù)中扣除。 ( 不考慮留抵稅，相當(dāng)于沒退） 這兩條不是矛盾了嗎？一個(gè)在計(jì)算城建稅稅基時(shí)候可以扣除留抵，一個(gè)不能扣除留抵
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2022-12-21
你好，老師，請(qǐng)問我當(dāng)期有留抵稅，然后本月購買的金稅盤全額抵扣怎么填寫申報(bào)表呢？只要填寫附表四《稅額抵減情況表》就行了嗎？主表要在哪里提現(xiàn)呢？要是主表不填，那期末留抵稅額跟賬上不一致。
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2019-06-18
老師您好問個(gè)問題，如果上個(gè)月有期末留抵稅額20，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額又增加50，銷項(xiàng)稅額增加60期末會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-20
老師，我是旅行社有限公司，一般納稅人，差額征收。請(qǐng)問取得的實(shí)名登記的機(jī)票做了進(jìn)項(xiàng)稅抵減，可以有進(jìn)項(xiàng)稅期末留抵稅額嗎？放著下次抵扣
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2020-04-05
增值稅期末留抵稅額退稅制度中，進(jìn)銷構(gòu)成比例是專用發(fā)票、海關(guān)繳款書、繳款憑證之和與同期全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額之比，那已抵扣的除了上述三種憑證的進(jìn)項(xiàng)還有哪些？？
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2019-11-27
請(qǐng)問一般納稅人有期末留抵稅額66萬，可以去稅務(wù)局退稅嗎
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2020-07-24
請(qǐng)問老師財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)中 試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。像我們這種還未正式投產(chǎn)的企業(yè)有大量的留抵票,能不能申請(qǐng)退稅呢?
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2019-09-05
老師你好：我們公司賬面未交增值稅和申報(bào)表留抵稅額對(duì)不上，怎么做調(diào)整分錄?。抠~面未交增值稅比期末留抵稅額多了3886.46。
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2020-04-19
老師?期末留抵怎么做賬？
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2024-06-05
應(yīng)退稅額不是按期末留抵稅額退的嗎，那我期末留抵稅額就是按我的材料去退稅的呀，那如果我的材料成本都高于我的出口銷售額那不是很有問題嗎
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2021-07-23
老師，想問您一個(gè)問題，銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=應(yīng)上交的稅額，那為撒還有個(gè)期末留抵稅額?本月的銷項(xiàng)稅額-本月進(jìn)項(xiàng)稅額-上月留抵稅額=？
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2019-12-20
公司有期末留抵，稅務(wù)局退回留抵稅額怎么做帳
1/1439
2018-08-03
期末有留抵稅額的分錄
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2022-04-10
外貿(mào)公司有期末留抵嗎
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2018-12-12
老師，你好。收到6月份增量期末留抵稅額退稅，分錄是否這樣子做呢？借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額？
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2022-07-18
期末有留抵稅額的分錄
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2023-03-08
老師，免抵退稅申報(bào)匯總表的留抵稅額和國稅申報(bào)的增值稅主表的期末留抵稅額是不是一致的？
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2018-04-28
老師，現(xiàn)在增值稅期末留底稅額還可以退還嗎
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2021-03-22
老師好，我公司期末留抵稅額比較大，一直進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，今天我接到稅務(wù)局電話說，可以申請(qǐng)60%的退稅，或留抵做個(gè)說明。如果幾個(gè)月內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣不完，應(yīng)該選擇退稅還是留抵
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2019-10-15