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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-10 17:36

你好，期末有留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

成就的雪碧 追問

2022-04-10 17:38

我只知道銷項(xiàng)稅  進(jìn)項(xiàng)稅的分錄  這個轉(zhuǎn)出  我不太懂

鄒老師 解答

2022-04-10 17:49

你好，期末有留抵稅額（比如進(jìn)項(xiàng)10萬，銷項(xiàng)8萬，留底2萬），結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）8萬，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2萬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）10萬

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相關(guān)問題討論
你好 留底稅額不需要做分錄
2019-05-06 15:42:59
您好！留底稅額不需要單獨(dú)做分錄。
2020-06-16 11:29:34
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）
2017-08-01 13:09:19
同學(xué) 你好 進(jìn)項(xiàng)稅額留底不需要做分錄 繼續(xù)留待下期抵扣
2018-12-13 15:06:59
你好，期末有留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022-04-10 17:36:49
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