學習 追問

2018-12-13 15:08

這月抵扣了呀

bamboo老師 解答

2018-12-13 15:09

這個月抵扣了的話 你這個月需要交稅么 不需要的話 也不用寫分錄
如果需要交稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

學習 追問

2018-12-13 15:13

記賬憑證匯總表不平了

bamboo老師 解答

2018-12-13 15:15

那你記賬憑證差額是多少  本月是交稅還是不交稅

學習 追問

2018-12-13 15:17

本月是交稅的，差額就是借方少了這個留抵稅額

bamboo老師 解答

2018-12-13 15:19

那請問你本月有沒有做我上面這筆分錄 或者你上月末有沒有做什么分錄

學習 追問

2018-12-13 15:19

下面加上去正好

bamboo老師 解答

2018-12-13 15:21

請問你本月有沒有做我上面這筆分錄 或者你上月留底有沒有做什么分錄

學習 追問

2018-12-13 15:45

老師就是說上月的留抵稅額要做到轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧

學習 追問

2018-12-13 15:46

上月留抵沒做分錄

bamboo老師 解答

2018-12-13 15:48

那這個月要交稅你有沒有做分錄

學習 追問

2018-12-13 15:56

做了

bamboo老師 解答

2018-12-13 16:03

也是做的上面樣的分錄么 照理說的話 應(yīng)該平的啊

學習 追問

2018-12-13 16:07

要交的增值稅做了分錄

bamboo老師 解答

2018-12-13 16:12

也是做的 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
對吧

學習 追問

2018-12-13 16:13

是的

bamboo老師 解答

2018-12-13 16:14

可以把你上個月的應(yīng)交稅費的明細科目余額跟分錄截圖看看么  還有這個月的

學習 追問

2018-12-13 16:17

本月銷項稅-本月進項稅-上期留抵稅額=本期應(yīng)交增值稅，對吧

bamboo老師 解答

2018-12-13 16:19

對的 本期應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-本月進項稅-上期留抵稅額

學習 追問

2018-12-13 16:28

留抵的2633.31不加上匯總表平的

bamboo老師 解答

2018-12-13 16:33

如果你不加上有別的影響么

學習 追問

2018-12-13 16:39

沒有
就是留抵稅額了

bamboo老師 解答

2018-12-13 16:41

那留底稅額本身就不應(yīng)該做到這個月的匯總表的