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萱萱老師 |官方答疑老師 職稱:中級會計師 沒有獲利，獲利年度就不填 2020-05-23 19:53 學堂用戶rs3v36（提問者）：不填，保存不 萱萱老師 ：你好，不填保存不了嗎？ 學堂用戶rs3v36（提問者）：是的，老師，能不能在基礎(chǔ)信息表里面這一項空著不選，如果不選的話，影響不影響以后年度享受兩免三減半的稅收優(yōu)惠？ 萱萱老師 ：你好，你2019年沒有獲利，就不要選填這張表 學堂用戶rs3v36（提問者）：老師，這張表是選擇軟件企業(yè)之后自動帶出來的，不填就申報不了。 萱萱老師 ：這張表減免方式必須要選嗎，不選填其他內(nèi)容可以保存嗎關(guān)于這個表，如果沒有獲利年度，應(yīng)該是勾選還是不勾選還是填還是不填？
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2021-05-13
請問老師，我們公司租了一個倉庫毛坯，花錢進行改造，然后安裝開關(guān)插頭插線等等，零兒八碎達到預(yù)定可使用狀態(tài)花了7萬多，應(yīng)該人在建工程嗎？還是待攤？？請指導(dǎo)分錄怎么做？分錄怎么做，分錄怎么做。 是借:長期待攤費用12貸銀行存款12如果一年的話就每個月借:管理費用1貸長期待攤費用1?我們租的倉庫自己裝修好了的。租期可能一年一簽訂，幾年不確定怎么癱？不是記在建工程嗎 玲老師|?官方答疑老師 你好 前面你寫的分錄是對的，有記在建工程，因為不是自己的房產(chǎn) 感覺是自問自答呢，問兩次了老師都不正面回答，我也搞不明白怎么著
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2020-05-31
如果要消減賬面庫存，還不想交稅，如果開發(fā)票有銷項，我們從另外公司開發(fā)票過來做進項，是服務(wù)費的發(fā)票不會增加庫存，每個月都做一些，以增加進項的方式來平衡稅負。再每月做一些老庫存報廢，中秋春節(jié)做一些福利的發(fā)放，直接走庫存不做進項轉(zhuǎn)出，慢慢的把賬面庫存做沒。我們領(lǐng)導(dǎo)的意思是用幾年的時間把庫存做沒之后再把公司注銷，只要確保這幾年里稅務(wù)不來查賬，等到公司順利注銷后我們就沒有后顧之憂了，這種方法是否可行？我家是小公司，每月交稅不多，再加上跟主管我們單位的稅官關(guān)系一直不錯，一般也不會過來查賬。
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2019-09-27
老師好，我想向你咨詢一下，就是我的父母開了個小加工廠在幾個月前接了個單子，然后這個單子由于數(shù)量龐大，我們外放給其他廠家，然后這個單子出了問題，我們的產(chǎn)品給甲方倆個月后被指出黃掉了，我們也是心急如焚的趕緊送去檢測了，是合格的，可是甲方就以我們的滴塑黃掉為由，20多萬就直接不給我們了，甲方還說有錢了在給我們，叫我們繼續(xù)做，我們都清楚這20多萬是要不會給我們了，老師我們該怎么辦，最近我的父母準備去說要打官司，老師這筆錢我們該怎么要回來，（老師還有個大問題就是這些只有轉(zhuǎn)賬的記錄，我們并沒有什么書面的資料）
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2021-07-18
下列關(guān)于外國駐華使（領(lǐng)）館及其館員在華購買貨物和服務(wù)增值稅退稅管理規(guī)定的表述，不正確的是（?。?。 A、享受退稅的單位和人員，包括外國駐華使（領(lǐng)）館的外交代表（領(lǐng)事官員）及行政技術(shù)人員，中國公民或者在中國永久居留的人員除外 B、實行增值稅退稅政策的貨物與服務(wù)范圍，包括按規(guī)定征收增值稅、屬于合理自用范圍內(nèi)的生活辦公類貨物和服務(wù)（不含修理修配勞務(wù)） C、申報退稅的應(yīng)退稅額，為增值稅發(fā)票上注明的稅額 D、享受退稅的單位和人員，應(yīng)按季度向外交部禮賓司報送退稅憑證和資料申報退稅，報送時間為每年的1月、4月、7月、10月
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2020-02-15
請問老師，我們公司租了一個倉庫毛坯，花錢進行改造，然后安裝開關(guān)插頭插線等等，零兒八碎達到預(yù)定可使用狀態(tài)花了7萬多，應(yīng)該人在建工程嗎？還是待攤？？請指導(dǎo)分錄怎么做？分錄怎么做，分錄怎么做。 啟明老師 | 官方答疑老師 職稱：中級會計師 解題：474個好評：369個 這種租用建筑物的裝修建議計入長期待攤費用，攤銷期限可以參照：1、按照預(yù)計使用年限攤銷，比如3年或者5年；2、對利潤影響不大的話，可以費用化，直接計入當期損益。 老師，那我分錄怎么做呢？當月接著攤費用嗎？我的疑惑點：一年限二分錄，我等著五月份做入賬呢，請指點
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2020-06-02
甲公司以乙公司名義進行宣傳、自薦。甲公司與二虎簽訂一份明顯帶有乙公司標識和特征的《施工合同》。施工合同系乙公司官方格式合同文本，且在文本明顯部位標識“乙”及全國服務(wù)熱線等。合同簽訂后，實際施工及管理均由甲乙兩公司共同組織實施。甲公司的裝修工作逾期完成。二虎在施工過程及入住時發(fā)現(xiàn)甲公司的施工存在嚴重質(zhì)量問題，但甲公司拒不提供合理的整改或維修方案。因質(zhì)量問題，涉案裝修事項尚未驗收通過。另，截止目前甲公司尚未出具正式發(fā)票。1.若二虎向法院起訴，請說明甲乙兩公司是什么關(guān)系，二虎應(yīng)以誰為被告，在訴訟請求中，二虎應(yīng)怎樣要求被告分配責任并承擔責任？
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2021-10-15
公司借用別人的公司做的購銷業(yè)務(wù)，怎么做帳啊？ 老師解答 樸老師 官方答疑老師 職稱:會計師 你好，借用？你是說掛靠吧 樸老師 ：不是你們公司的名稱不 能做賬 樸老師 ：那你們也要做賬交稅的，按照商貿(mào)的來做 樸老師 ：這個公司給你們開發(fā)票嗎 樸老師 ：那你收到的利潤部分就計入收入，你給這家公司開服務(wù)發(fā)票 妮妮（提問者）：不是，是用別人的公司中的標 妮妮（提問者）：是借用別人公司購貨銷貨，最后別人公司再給我們公司返款 妮妮（提問者）：你沒聽懂我說的業(yè)務(wù)，是這樣的，我們給別的公司打款別的公司再進貨銷貨，然后別的公司收到貨款再返款給我們 妮妮（提問者）：不開
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2021-10-13
我們公司買了一家的公司的三個專利花了五萬元，然后對方公司給我們開了5萬元的發(fā)票，開的內(nèi)容是：無形資產(chǎn)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓費，合同是2019年二月份簽訂的，合同有注明這五萬元是包括變更的官費以及年費印花稅等，所以對方2月份去專利局變更的時候?qū)＠珠_了:國家知識產(chǎn)權(quán)局專利收費收據(jù)，購買方是我們，花了兩千，現(xiàn)在這筆兩千塊的費用要怎么入賬呢，這個錢本來是對方出的，五萬的發(fā)票是我們出的錢，也有發(fā)票的，五萬我是入了無形資產(chǎn)的，但是現(xiàn)在這筆專利局開的收據(jù)的兩千塊的費用要怎么入賬呢，哪位老師知道呢，謝謝，剛剛有位老師我們還沒交流完呢就沒法追問了，還沒明白呢
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2019-05-14
老師，這是一個老師回復(fù)給我的我怎么看不懂，到底交多少啊，我們有十幾個專利我公司沒交那么多錢呢！ 專利證書費用 以第一年為例，拿到專利證書，需要支付官方費用是4605元，實用新型和外觀設(shè)計需要支付費用是1305元。 申請專利需要多少費用 在專利提交授權(quán)前，發(fā)明需要提交費用是3450元，實用新型和外觀設(shè)計需要提交費用是500元。 申請專利需要多少費用 在國家知識產(chǎn)權(quán)局決定授權(quán)后，發(fā)明需要提交255元，實用新型和外觀設(shè)計需要提交205元。 申請專利需要多少費用 4 發(fā)明專利第1-3年每年900元，第4-6年每年1200元，第7-9年每年2000元，第10-12年每年4000元，第13-15每年6000元，第16-20每年8000元。
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2019-09-05
老師你好。麻煩解答一下。謝謝。甲公司2014年6月1日支付120萬元購入了一臺生產(chǎn)用設(shè)備，預(yù)計使用年限為5年，預(yù)計凈殘值0，采用年數(shù)總和法計提折舊，2014年12月31日，經(jīng)計算，該生產(chǎn)設(shè)備的可回收金額為90萬元，假定甲公司只有這一項固定資產(chǎn)，則2014年12月31日，資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)項目的金額為多少？ 官方解析：該設(shè)備的賬面凈值=120-120*5/15/2=100萬元，固定資產(chǎn)金額為90萬。 麻煩為一下老師，為什么賬面凈值要除以2，按照年數(shù)總和法計提折舊的公式不是預(yù)計使用壽命*（預(yù)計使用壽命+1）/2，應(yīng)該是5*（5+1）/2=15嗎？為什么本題最后還有個/2。麻煩老師講解一下，謝謝。
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2018-03-15
我公司是建筑企業(yè)，爆破資質(zhì)借給其他公司用了，他們簽合同的時候蓋的是我公司的公章，沒有開過票，目前也沒打過官司。審批炸藥在公安局備案的合同都有記錄，這樣對于我公司有稅務(wù)影響嗎？（我公司使用的爆破工程師又是他們公司的人，我們一年支付他們15萬元的掛證費，他們用我們的資質(zhì)去攬活，但是這些工人還都不在我公司上社保也不在我公司申報個稅和發(fā)工資） 如果現(xiàn)在他們用我們的公章簽了合同，錢也打到我公司公戶，發(fā)票照開，費用照做，正常手續(xù)，增值稅及附加稅也由我公司繳納，但是請問我們有什么辦法把這收入還給他們公司呢？并且扣掉應(yīng)納的這些稅款，而且還有所得稅這塊怎么辦呢？
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2020-04-01
2020年10月29日公司融資租賃的車子，租賃總額41萬（租賃項目包括車款、GPS、購置費、保險費、車船稅)，租賃期36個月(首付15萬，每月4861.11元共36期，租金尾款8.5萬)，我看了下這個車子官網(wǎng)指導(dǎo)價，市場價29萬。這個整個分錄怎么做，怎么確認資產(chǎn)入賬金額，折舊怎么提？分錄是什么？代理記賬給我做了29萬固定資產(chǎn)，當月一次性折舊完了，然后剩下的確認也長期待攤費用，后面收到首付款和租金的增值稅專用發(fā)票，把首付款進項調(diào)整出來沖消了固定資產(chǎn)折舊，根據(jù)發(fā)票顯示9個月租金一次性計算分攤了9個月的長期待攤費用，并把長期待攤費用9個月分攤額進項計算出來做進項轉(zhuǎn)出，計入財務(wù)費用的利息費用。這樣對嗎？
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2021-08-17
11:481 Safari瀏覽器 振興建筑公司200 振興建筑公司2008年12月發(fā)生了下列有關(guān) 財產(chǎn)清查的經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)發(fā)現(xiàn)盤盈的生產(chǎn)工具一批,按同類 生產(chǎn)工具的生產(chǎn)價格確定其實際成本為10 000元。上述盤盈的生產(chǎn)工具經(jīng)查明系收 發(fā)料手續(xù)不健全所致,按規(guī)定程序報經(jīng)批 準后,予以轉(zhuǎn)銷。 (2)盤虧小五金材料一批,計劃成本800 元,材料成本差異率-10%。經(jīng)查明,上 述盤虧材料,屬于定額內(nèi)損耗80元,自然 災(zāi)害造成損失540元,由于管理不善造成 的損失100 要求]根據(jù)上述資料做出有關(guān)存貨清查的 會計處理。 明理的磚頭 于2022-03-202024發(fā)布288次瀏覽 老師解答 小默老師官方答疑老師 職稱:中級會計師高級會計師 你好同學具體分錄為 免費在線答疑 首頁 免
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2022-09-05
實名登錄說明： 1、實名登錄需要進行信息采集和身份綁定，您可以點擊確定后掃碼完成個人實名信息采集，也可到實體辦稅服務(wù)廳進行實名認證。 2、完成實名信息采集及身份綁定后，您可通過登錄頁面“實名登錄”方式直接掃碼登錄。 3、系統(tǒng)上線初期，納稅人可以自主選擇是否采用實名方式進行登錄。 4、我局將在適當時機關(guān)閉非實名登錄方式,建議您在此之前完成實名信息采集及身份綁定。 5、關(guān)于關(guān)閉非實名登錄時間及其他事宜，我局將另行通知，敬請您關(guān)注我局官方網(wǎng)站及電子稅務(wù)局相關(guān)通知通告。 6、實名采集操作文檔您可以通過“公眾服務(wù)-下載中心”進行下載。 老師，我想問下，這個實名認證是國稅辦稅員的實名認證嗎？
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2019-12-04
我只收到南京稅所代開的售房發(fā)票1,996,984.00元，還有印花稅998.50元，其余沒有發(fā)票。請問這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅金應(yīng)在南京繳納還是在上海繳納？怎么去辦理？ 上期提問如下您的回復(fù)： 我司在上海注冊的公司，2013年1月南京買的一套房子，金額1,996,984.00元，交了維修基金及契稅74,429.52元，當時計入科目未固定資產(chǎn)2,071,413.52元（即1,996,984.00元 74,429.52元=2,071,413.52元）），截止到2017年9月此筆房產(chǎn)已經(jīng)及計提折舊447,378.80元；2017年9月在南京把此套房產(chǎn)賣了1,996,984.00元。2017年9月我要如何做賬？做分錄？ 王老師 官方答疑老師 2017-10-25,22:59:26 您好，分錄，借：累計折舊，447,378.80，固定資產(chǎn)清理，1,624,034.72，貸：固定資產(chǎn)，2,071,413.52。賣出后，借；現(xiàn)金或者銀行存款，1,996,984.00，貸：固定資產(chǎn)清理，1,996,984.00減去稅金，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增
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2017-10-26
您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個問題是我7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票，然后我就去稅務(wù)局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間，得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”提示，（即得先申報才可解決） 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題：會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息，但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù)，無法進行申報提示”】=【出現(xiàn)這種情況的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】， 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊，步驟是怎樣的啊
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2021-07-02
老師，4月取得航空客運行程單，行程單上票價1000元，民航發(fā)展基金50元，合計1050元。請問，抵扣進項怎么算，不含稅金額是多少，分錄怎么做，謝謝 聶鶴 于 2019-05-29 11:02 發(fā)布 1437次瀏覽 溫馨提示：如果以上問題和您遇到的情況不相符，可在線咨詢老師！ 免費咨詢老師 老師解答 答疑陳園老師 |官方答疑老師 職稱:,中級會計師 民航基金不可以計算進項稅額。 2019-05-29 11:03 答疑陳園老師 ：取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進項稅額：航空旅客運輸進項稅額=（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%（必須是4.1號之后的，登機牌不行）。 進項稅額=1000/（1+0.09）*0.09=82.57元 分錄如下 借：相關(guān)費用科目 967.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 82.57 貸：相關(guān)科目 1050 這個967.43是怎么算出來的
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2022-06-19
請問非同一控制下企業(yè)合并，購買母公司全資子公司80%的股份，母公司購買全資子公司時確認商譽假設(shè)為200萬。200萬不需要乘80%嗎 王則之 于 2019-06-02 10:51 發(fā)布 1535次瀏覽 溫馨提示：如果以上問題和您遇到的情況不相符，可在線咨詢老師！免費咨詢老師 老師解答 木木老師 |官方答疑老師 職稱:注冊會計師,高級會計師 不需要，同學。這個200就是80%的商譽，總的商譽應(yīng)該是200/80% 2019-06-02 11:01 王則之（提問者）：我的意思是假設(shè)a是母公司，b c是子公司。a購買b公司100%股份時確認的商譽為200萬?，F(xiàn)在c公司從母公司a購買b公司80%股份。確認商譽200萬不需要乘80%是吧？ 木木老師 ：不需要再*80%，商譽只是單方面購買時確認的。不作為出售時或購買時的成本。沒明白，再講一遍答案，可以嗎
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2022-02-19
1、股東自然人A成立里國內(nèi)B公司 ，香港C公司 2、B公司主要用于國內(nèi)的客戶簽單代客申請香港商標，之后B公司交給C交政府 現(xiàn)在的問題是，之前B公司除了日常的人工和辦公室成本，交給香港C公司的費用沒做成本，造成利潤稅費過高，現(xiàn)有解決辦法：1、B公司和關(guān)聯(lián)香港C直接在香港簽單代理合同，之后B公司外匯付給C，現(xiàn)在的問題是B和C的合同需要做免稅備案么，還有香港公司C和b股東一致會不會被認為關(guān)聯(lián)交易不給備案通過 2、B公司代理客戶的業(yè)務(wù)大部分費用是交給香港政府的，如果B公司和客戶合同簽訂為商標官費+服務(wù)費，之后B付給香港政府能過用這個外匯憑證和對應(yīng)的小票做成本么，或者這種業(yè)務(wù)有那些好的處理方法請老師指教
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2023-10-31