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我公司是建筑企業(yè)，爆破資質(zhì)借給其他公司用了，他們簽合同的時(shí)候蓋的是我公司的公章，沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，目前也沒(méi)打過(guò)官司。審批炸藥在公安局備案的合同都有記錄，這樣對(duì)于我公司有稅務(wù)影響嗎？（我公司使用的爆破工程師又是他們公司的人，我們一年支付他們15萬(wàn)元的掛證費(fèi)，他們用我們的資質(zhì)去攬活，但是這些工人還都不在我公司上社保也不在我公司申報(bào)個(gè)稅和發(fā)工資） 如果現(xiàn)在他們用我們的公章簽了合同，錢也打到我公司公戶，發(fā)票照開(kāi)，費(fèi)用照做，正常手續(xù)，增值稅及附加稅也由我公司繳納，但是請(qǐng)問(wèn)我們有什么辦法把這收入還給他們公司呢？并且扣掉應(yīng)納的這些稅款，而且還有所得稅這塊怎么辦呢？
劉曉琳
于2020-04-01 11:27 發(fā)布 ??1152次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-04-01 11:30
我們集團(tuán)是房地產(chǎn)的預(yù)售房子的時(shí)候把毛坯款和裝 問(wèn)
你好，同學(xué)，如果咱們收到的這個(gè)裝修款也是收到了以后一年以內(nèi)的，可以先在應(yīng)收賬款里面掛賬，暫時(shí)不確定收入。如果超過(guò)一年了，我就建議要轉(zhuǎn)做收入了，確定無(wú)票收入 答
我們23年給一家客戶預(yù)開(kāi)了發(fā)票 當(dāng)時(shí)計(jì)入了收入 問(wèn)
同學(xué)，你好，23年開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)確定收入了。但是呢，當(dāng)時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，而是在后期什么時(shí)候回款的時(shí)候，什么時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，對(duì)嗎？如果說(shuō)您的內(nèi)賬在23年的時(shí)候沒(méi)確定收入，沒(méi)關(guān)系的。可以現(xiàn)在在25年的內(nèi)賬里面直接確定收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本兒就可以的。 答
老師，24年多提計(jì)了工資，25年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：之前的同事在 問(wèn)
是的，就是那樣做就行 答
@董孝彬老師，追問(wèn)次數(shù)用完，那如果回去5月修改，賬和 問(wèn)
姑娘，反結(jié)賬到5月，做收入分錄，要更正2季度所得稅申報(bào)表了，我們賬上有虧損么，要交所得稅的話還有滯納金呢，您太小心了，只管申報(bào)在9月份，沒(méi)事的，4700元，啥時(shí)賣貨，稅務(wù)局怎么會(huì)知道呢，擔(dān)心的話，再打12366問(wèn)，說(shuō)5月預(yù)收款，9月發(fā)貨 的，肯定說(shuō)9月可以 答
請(qǐng)問(wèn)綠化園林類的公司收入與成本和人工的占比是 問(wèn)
您好， 人工費(fèi) 20%-40% 材料費(fèi) 40%-70% 成本費(fèi)用 70%-80% 答
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2020-04-01 11:33
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2020-04-01 11:34
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