武月紅 追問

2025-10-31 17:43

老師 其實(shí)我們是不分內(nèi)賬外賬的  現(xiàn)在就是覺得25年利潤(rùn)表是虧損的   找了原因 問題出在這 就想直接更正一下

武月紅 追問

2025-10-31 17:45

如果我把利潤(rùn)加在23年  利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上怎么辦

李霞老師 解答

2025-10-31 18:04

您23年當(dāng)時(shí)做賬了嗎，沒確認(rèn)收入對(duì)嗎，可以在25年做賬，確認(rèn)收入，

李霞老師 解答

2025-10-31 18:05

但是要寫分錄，不能調(diào)報(bào)表

武月紅 追問

2025-10-31 18:13

23年確認(rèn)了 也交稅了 賬上就是減掉追溯23年的收入 記到25年嗎

武月紅 追問

2025-10-31 18:14

那還涉及到24年的呢

李霞老師 解答

2025-10-31 19:02

您好，23年已經(jīng)確認(rèn)收入了，您現(xiàn)在沒必須重復(fù)確認(rèn)，如果當(dāng)時(shí)沒確認(rèn)成本，現(xiàn)在有收到對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票，您可以慢慢的結(jié)轉(zhuǎn)到今年成本里面就可以的

武月紅 追問

2025-10-31 19:58

但是今年的利潤(rùn)表 就是虧損的 今年的利潤(rùn)表里 成本多

李霞老師 解答

2025-10-31 20:00

那成本不要結(jié)轉(zhuǎn)那么多，可以放在庫(kù)存商品里面，明年結(jié)轉(zhuǎn)，成本不能大于收入，

武月紅 追問

2025-10-31 20:27

但是領(lǐng)導(dǎo)給投資人看的話 庫(kù)存商品有數(shù) 怎么解釋呀

李霞老師 解答

2025-10-31 20:28

您可以據(jù)實(shí)解釋，這個(gè)對(duì)股東本質(zhì)沒有影響的，同學(xué)