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你好！我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬(wàn)，目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū)，是同城，但專(zhuān)管員要求清算才能搬遷，才能把營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷出，另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室，不遷出；除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎？（我們希望營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室）
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2019-05-25
某公司上年稅后利潤(rùn)500萬(wàn)元,今年年初討論決定股利分配的數(shù)額。預(yù)計(jì)今年需增加投資資本800萬(wàn)元。公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)是權(quán)益資本70%,債務(wù)資本35%,今年繼續(xù)保持。法律規(guī)定至少提取10%的公積金。公司采取剩余股利政策?；I資的優(yōu)先順序是留存收益、借款和增發(fā)股票。問(wèn):公司應(yīng)分配多少股利?
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2020-06-05
老師，我們裝飾公司是小規(guī)模納稅人，今天買(mǎi)了稅控機(jī)，申領(lǐng)了5張10萬(wàn)面額的增值稅發(fā)票，結(jié)果法人開(kāi)29萬(wàn)一的票用了三張，今天下午發(fā)現(xiàn)開(kāi)的那三張票稅號(hào)錯(cuò)了，要作廢這三張?？墒俏覀兪稚现挥袃蓮埰绷?，不夠重開(kāi)，作廢的話(huà)是今天作廢就馬上能去認(rèn)領(lǐng)另外三張空白發(fā)票嗎？急，謝謝老師
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2018-12-14
永輝超市現(xiàn)要開(kāi)分店，由于資金緊張，現(xiàn)進(jìn)行融資，金額需要 200萬(wàn)，財(cái)務(wù) 經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%，張建去一家小額貨款公司 借錢(qián)，經(jīng)詢(xún)問(wèn)得出，借錢(qián)可以，但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式，借款合同利 卒為年 12%，如果你是張建，公司能否從小額貨款公司借錢(qián)，為什么？
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2021-12-23
某項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬(wàn)元，第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開(kāi)始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì) 能力的80%，第四年開(kāi)始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷(xiāo)售收入300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金等 支出為銷(xiāo)售收入的10%，基準(zhǔn)收益率為8%，計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期
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2023-11-12
甲地板廠(chǎng)為增值稅一般納稅人，主要從事實(shí)木地板的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，2021年10月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： (）銷(xiāo)售自產(chǎn)M型實(shí)木地板，取得含增值稅銷(xiāo)售額113萬(wàn)元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 1計(jì)算甲地板廠(chǎng)當(dāng)月M型實(shí)木地板增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的是多少
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2023-10-22
5、某公司2018年的稅后利潤(rùn)為900萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2019年該飯店的投資計(jì)劃需要資金800萬(wàn)元。該公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為股權(quán)資本占60%,債權(quán)資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問(wèn):①應(yīng)如何籌集該公司投資所需的800萬(wàn)資金②計(jì)算該公2018年應(yīng)分配的現(xiàn)金股利額。③計(jì)算該公司的股利支率?
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2020-12-28
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8， 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別？ 按照哪個(gè)交稅？ 32行的之前多交不可以抵掉嗎？ 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢？
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2022-01-12
公司是一般納稅人，這是今天收到的信息，稅局稅負(fù)預(yù)警值，稅負(fù)不能低于2.3，因此，明國(guó)從2018年1月至10月，共計(jì)開(kāi)票不含稅6793329.05元，根據(jù)最低稅負(fù)值，應(yīng)該繳納增值稅6793329.05乘以百分之二點(diǎn)三，即需交156246.56元，但到目前為止，明國(guó)一分增值稅也未交，所得稅負(fù)是百分之二，即需交135866.58元，怎么回事
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2018-11-06
華東公司2020年12月3號(hào) 購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。設(shè)備買(mǎi)價(jià)365.7萬(wàn)元。 增值玩額47-541萬(wàn)元，運(yùn)雜費(fèi)1.5萬(wàn)元，增值80.135 萬(wàn)元，款項(xiàng)全部付清。頂計(jì)秀值7-2萬(wàn)，預(yù)計(jì)使用年限5年，分別采用平均年限法、雙倍余額遞減法。年數(shù)總和法計(jì)算固定資產(chǎn)各年的折1舊額。
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2022-12-09
"2018年4月3日，從深圳證券交易所購(gòu)入乙企 業(yè)股票20000股，該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元，取得的增值稅 專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通 過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
1. 某項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬(wàn)元，第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開(kāi)始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì) 能力的80%，第四年開(kāi)始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷(xiāo)售收入300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金等 支出為銷(xiāo)售收入的10%，基準(zhǔn)收益率為8%，計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期。
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2022-11-12
請(qǐng)甘老師來(lái)答！ 假如11月工資應(yīng)發(fā)數(shù)10萬(wàn)，代扣代繳個(gè)稅1萬(wàn)，社保（個(gè)人承擔(dān)部分）2萬(wàn)。 通常做計(jì)提工資分錄，會(huì)是這樣 借：管理費(fèi)用 10萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬 10萬(wàn)。 ----------------------------------- 其中我就不明白了，為什么計(jì)提工資會(huì)增加管理費(fèi)用10萬(wàn)，而不是7萬(wàn)？ 1萬(wàn)個(gè)稅和2萬(wàn)社保都是由員工自己承擔(dān)的，這個(gè)為什么可以計(jì)入到公司的管理費(fèi)用里面？
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2019-12-13
甘老師，上次稅務(wù)局說(shuō)發(fā)票有問(wèn)題，現(xiàn)在查清楚了，之前朋友走賬買(mǎi)的發(fā)票有兩張是作廢票，當(dāng)時(shí)交代代賬會(huì)計(jì)別做賬的，可是代賬忘記了，一共是186100元，18做賬了，18年是虧損了43萬(wàn)，19年匯算我彌補(bǔ)之前的虧損后交稅4000多，現(xiàn)在票有問(wèn)題，我除了補(bǔ)交186100的5%企業(yè)所得稅，還要交日萬(wàn)分之五的滯納金，還有什么要繳納的？
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2020-08-04
大四，出來(lái)實(shí)習(xí)，找了一個(gè)出納的工作，公司在外面的會(huì)計(jì)事務(wù)所找了一個(gè)會(huì)計(jì)記外賬，報(bào)稅之類(lèi)的，然后今天我和以前的出納交接的時(shí)候，她是一個(gè)老出納老會(huì)計(jì)了，她和我說(shuō)這里要記內(nèi)賬，憑證等一系列東西，賬很亂，因?yàn)橹虚g兩個(gè)月是沒(méi)有出納在記賬的，我想請(qǐng)問(wèn)，介于這種情況，您建議我做嗎，事實(shí)上我能力也不足，但是不甘心。
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2019-02-23
甘老師您好，19年暫估的服務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在來(lái)了部分技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，還是要入服務(wù)費(fèi)嗎？可以入賬成本嗎？那利潤(rùn)表上管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了，可以嗎？ 去年4月和9月份的利潤(rùn)表就是因?yàn)闆_銷(xiāo)暫估多了，也是負(fù)數(shù)，需要調(diào)整嗎？如果調(diào)整過(guò)來(lái)，申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表就會(huì)和記賬軟件上的數(shù)據(jù)不一樣，但不影響年報(bào)數(shù)據(jù)可以嗎老師
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2020-04-03
首先您要確定您計(jì)提的稅金都準(zhǔn)確 然后結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 然后利潤(rùn)總額出來(lái) 根據(jù)利潤(rùn)總額（如果盈利）計(jì)算企業(yè)所得稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 如果有凈利潤(rùn)還要提取法定盈余公積 分錄您都會(huì)寫(xiě)的吧 需要我給您寫(xiě)么？你好，甘老師，我現(xiàn)在已經(jīng)做了期間損益，本年有200萬(wàn)的盈利，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)及提取盈余公積的分錄如何做？
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2019-01-15
練習(xí) ?2021年8月5日，A公司銷(xiāo)售商品一批給日 公司，售價(jià)50萬(wàn)元，增值稅率為13%， 售吋給子5%的商業(yè)折扣，并在發(fā)票上注 =2/10：1/20：n/30” 字樣。計(jì)算現(xiàn)金甘 扣時(shí)不考慮增值稅。 ?1. 假定B公司于8月14日通過(guò)銀行還款 ? 2、假定B公司于8月24日通過(guò)銀行還款。 ?3、假定B公司于9月5日通過(guò)銀行還款。 -求：編制A企業(yè)會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-10
我們是跨省異地經(jīng)營(yíng)建筑行業(yè)一般計(jì)稅，現(xiàn)稅率為9%，項(xiàng)目所在地有預(yù)繳2%稅，同時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)稅7%以上，但公司所在地（甘肅蘭州）要求稅負(fù)必須控制在3%，即多出進(jìn)項(xiàng)只能轉(zhuǎn)出做公司成本，無(wú)形中浪費(fèi)我們已取得進(jìn)項(xiàng)同時(shí)增大了我們成本，營(yíng)改增后一直理解應(yīng)納稅額為：銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵，現(xiàn)這樣硬性規(guī)定稅負(fù)為3%是否不合理？
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2020-07-18
甘老師您好，還是昨晚問(wèn)您的，退票60萬(wàn)2018年12月支付的廣告發(fā)布成本問(wèn)題，因?yàn)?月30日開(kāi)的退票，那文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)就需要4月補(bǔ)交、申報(bào)是吧？那做賬文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)時(shí)，還用到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？也就是補(bǔ)交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是影響的檔期損益，還是影響以前年度的？4月計(jì)提和繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎樣做分錄？
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2020-05-10