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"舒雅服裝有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，現(xiàn)銷售800元商品，購入時價稅合計金額為500元，收到增值稅專用發(fā)票，春節(jié)期間為了促銷欲采用以下兩種方案（以下價格為含稅價）: 方案一:商品7折優(yōu)惠（將折扣額和銷售額開在同一張發(fā)票金額欄上），即按現(xiàn)價折扣30%銷售，原100元商品以70元售出。 方案二:顧客購買商品滿100元時贈送價值30元的禮品1件，滿200元時贈送價值30元的禮品2件，以此類推。該禮品購入時價稅合計為18元/件。 假設不考慮其他稅費等因素，通過計算每種方
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2023-03-15
請問老師，這兩個公司的周邊風險和預警提醒這么多是什么意思哈？兩個公司面試的待遇都不錯，但今天第一天已經在四川博遠達建筑工程有限公司上班了，然后眉山東坡智谷建設開發(fā)有限公司今天又打電話說明天過去總經理再次面試過了就可以上班，而且工資比博遠達每月多1000多，還說明天過去時打扮漂亮點穿高跟鞋什么的，還說面試了這么多人我不是最優(yōu)秀的但就感覺我踏實就只看重我所以向總經理力推的我，感覺壓力好大啊，而且在這邊第一天上班又請假不好得，不知道要不要過去家里人聽我這么講都反對我明天去跟總經理面試。老師給個建議哈
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2020-11-11
！某廚具生產企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年12月發(fā)生以下業(yè)務：（1）購進一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元，增值稅稅額0.52萬元；當月將一半原材料用于生產了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。（2）購進另一批輔料，從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款 50萬元；支付不含稅運費10萬元，運費取得小規(guī)模納稅人申請稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票。（3）與某商場簽訂2 000套廚具A銷售合同，約定商場與2020年1月提貨，2020年2月春節(jié)后商場再付款。當月給商場開具了增值
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2023-03-21
甲公司為增值稅一般納稅人，本年春節(jié)期間為促銷產品有兩種方式可供選擇：一是銷售臺價值1 000元的空調(購進價格為750元)的同時，贈送臺價值200元的電風扇(購進價格為150元)，甲公司將贈送的200元電風扇單獨開具發(fā)票。二是將一臺價值1000元的空調(購進價格為750元)和一臺價值200元的電風扇(購進價格為150元)捆綁銷售，給予200元的價格折扣，并將價格折扣開在同一張發(fā)票的 “金額”欄中。以上價格均為含增值稅價格。甲公司的銷售利潤率為25%，即若銷售額為1 000元，則進價為750元。假設只考慮增值稅，請對其進行納稅籌劃。
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2021-09-28
"某廚具生產企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年12月發(fā)生以下業(yè)務: (1)購進一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元，增值稅稅額0.52萬元;當月將一半原材料用于生產了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。 (2)購進另一批輔料，從小規(guī)模納稅人外取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款50萬元;支付不含稅運費10萬元，運費取得小規(guī)模納稅人申請稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票。 (3)與某商場簽訂2000套廚具A銷售合同，約定商場與2020年1月提貨，2020年2月春節(jié)后商場再付款。當月給商場開具
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2023-03-21
甲公司為增值稅一股納稅人，本年春節(jié)期向為促銷產品有兩種方式可供選擇：一是銷售一臺價值1000元的空調 （購進價值為750元）的同時，贈送一合價值 200元的電風扇《購進價值為150元），甲公司將贈送的200元電風扇單獨開具發(fā)票。二是將一合價值1000元的空調《購進價值為750元）和一臺價值200元的電 風園（購逃價值為150元）擁鄉(xiāng)銷售，給了200元的價格折扣，并將價格折扣開在同一張發(fā)票的”金額"欄中。 以上價格均為含增值稅價格。甲公司的銷售利潤率為25%，印若銷售額為1000元，則進價為750元。假定只考忠增值稅，詩對其進行納稅第劃。
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2023-04-11
2春風有限公司企業(yè)所得稅稅串為25%,2019年度有關經營業(yè)務如下： (1）取得銷售收入4000萬元。(2）銷售成本2460萬元，銷售稅金80萬元。 (3）發(fā)生銷售費用820萬元（其中廣告費620萬元）；管理費用600萬元（ J 中業(yè)務招待費75萬元）：財務費用98萬元。 (4）營業(yè)外收入300萬元，營業(yè)外支出160萬元（其中，通過公益性社會團體向山區(qū)小學捐款40萬元，贊助汽車拉力賽支出50萬元）。 要求：(1）計算企業(yè)2019年度實現(xiàn)的會計利潤。 (2）計算企業(yè)2019年度應納的企業(yè)所得稅稅額。 (3）通過計算，你發(fā)現(xiàn)了征收企業(yè)所得稅的作用有哪些？
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2022-03-03
新接手大米加工企業(yè)本月發(fā)生業(yè)務如下;（不考慮稅收）1、股東投資款100萬元。2、購進原材料稻谷66萬公斤、金額171萬元。（全部領用）3、銷售收入1435075元（其中：大米34萬公斤、金額131萬元。毛碎米1900公斤、金額4030元。黃米500公斤、1200元。油糠5.5萬公斤、金額89845元。殼糠8.4萬公斤、30000元）。4、打米機維修費3670元。5、銷售大米運輸費13000元。6、職工食堂開支6000元。7、裝卸工資17000元。8、工資25000元（管理人員15000元、打米師傅工資10000元）9、電費13500元.10、購編織袋（大米包裝）40000.11、印制產品合格證費用1000元12、辦公費用800元13、產成品入庫（大米36萬公斤，精碎米4625公斤，毛碎米17200公斤，黃米750公斤，白米3300公斤，油糠60480公斤，殼糠118938公斤）。如何進行成本核算？如何記賬？
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2019-04-07
一般項目：谷物種植；農業(yè)機械服務；智能農業(yè)管理；農業(yè)生產托管服務；農作物病蟲害防治服務；農業(yè)專業(yè)及輔助性活動；農作物收割服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；農作物種子經營（僅限不再分裝的包裝種子）；肥料銷售；農用薄膜銷售；農業(yè)面源和重金屬污染防治技術服務；農業(yè)科學研究和試驗發(fā)展；會議及展覽服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）許可項目：主要農作物種子生產；農藥零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 請問老師，這個經營范圍可以開大米銷售嗎
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2022-04-10
個稅新稅法計算： 舉例： ?楊某（1）2019年1月工資薪金收入13500元，五險一金3700，專項附加扣除1800元； 1月應納稅額=（13500-5000-3700-1800）*3%=90 （2）2月工資薪金收入13500元，發(fā)放春節(jié)過年福利費4500元，五險一金3700，專項附加扣除1800元； 2月累計預扣預繳應納稅額=（（13500*2+4500）-（5000+3700+1800）*2）=10500*3%-90=225元 （3）3月工資薪金收入14000元，五險一金3700，專項附加扣除1800元； 3月累計預扣預繳應納稅額=（（13500*2+4500+14000）-（5000+3700+1800）*3）=14000*3%-90-225=105元 （4）4月工資薪金收入15500元，，五險一金3700，專項附加扣除1800元； 4月累計預扣預繳應納稅額=（（13500*2+4500+14000+15500）-（5000+3700+1800）*4）=19000*3%-90-225-105=150元 老師，幫忙看看這樣計算對嗎
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2018-12-05
假如某服裝經銷公司在2018年為慶祝建廠10周年，決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動，現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案1，打七折，即按現(xiàn)價折扣30%銷售，原100元商品以70元售出； 方案2，贈送購貨價值30%的禮品，即購100元商品，可獲得30元禮品。（假定該服裝經銷公司位于四川省，適用四川省對此買贈行為增值稅的有關規(guī)定 ） 要求： （1）分析兩個方案的業(yè)務性質，在列明法律依據的基礎上計算企業(yè)的應繳增值稅； （2）計算不同促銷方案下公司的稅后利潤（要考慮城市維護建設稅7%和教育費附加3%，商品毛利率為30%，以上價格均為含稅價格）。
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2021-03-20
甲公司為增值稅一般納稅人,本年春節(jié)期間為促銷產品有兩種方式可供選擇:一是銷售一臺價值2000元的空調(購進價格為1500元)的同時,贈送一臺價值400元的電風扇(購進價格為300元),甲公司將贈送的400元電風扇單獨開具發(fā)票。二是將一臺價值2000元的空調(購進價格為1500元)和一臺價值400元的電風扇(購進價格為300元)捆綁銷售,給予400元的價格折扣,并將價格折扣開在同一張發(fā)票的“金額”欄中。以上價格均為含增值稅價格。甲公司的銷售利潤率為25%%,即若銷售額為1000元,則進價為750元。假設考慮增值稅、所得稅并計算稅后利潤,請對其進行納稅籌劃。
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2021-11-19
如果要消減賬面庫存，還不想交稅，如果開發(fā)票有銷項，我們從另外公司開發(fā)票過來做進項，是服務費的發(fā)票不會增加庫存，每個月都做一些，以增加進項的方式來平衡稅負。再每月做一些老庫存報廢，中秋春節(jié)做一些福利的發(fā)放，直接走庫存不做進項轉出，慢慢的把賬面庫存做沒。我們領導的意思是用幾年的時間把庫存做沒之后再把公司注銷，只要確保這幾年里稅務不來查賬，等到公司順利注銷后我們就沒有后顧之憂了，這種方法是否可行？我家是小公司，每月交稅不多，再加上跟主管我們單位的稅官關系一直不錯，一般也不會過來查賬。
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2019-09-27
1.根據實際業(yè)務需要在會計科目表中添加二級和三級明細科目 2.2月2日,向春風公司購買原材料甲,價值10000元,貨款未付,貨已入庫(增殖稅13%) 3.2月5日,工行支付管理人員專資24000元. 4.2月10日,銷售庫存商品甲給市政公司,收入48000元,貨款未收到.同時轉結成本22000.(增殖稅13%) 5.2月18日,向工行借6個月期短期借款50000元。 6.2月20日，用現(xiàn)金支付廣告費500; 7.2月21日，銷售原材料乙給東風公司，收入7000元，中國銀行已收到材料款。(增殖稅13%) 8.2月24日，工商銀行提現(xiàn)5000元。 9.2月28日，計算稅費和附加。(城建稅率7%，教育費附加3%) 10.2月28日，結轉損益。 請寫出完整的會計分錄
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2023-10-26
北京嘉禾貿易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，春節(jié)期間為促銷商品，給予客戶以下優(yōu)惠返一次性購買其產品達到50萬元以上的不含增值稅。其余價格10%的折扣，在促銷期間，北京黎明實業(yè)有限公司一次性購入100萬元不含稅的產品。該批產品的進項稅額為十萬元在開票給客戶時欲采用幾種方案方案一末將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄中分別注明，僅在發(fā)票的備注欄注明折扣額。方案二，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄中分別注明，求不含稅銷售收入，銷項稅額進項稅額。應納增值稅額
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2023-06-03
順德力文具有限公司生產各種文具，包括近10種型號的手搖鉛筆刀。就手搖鉛筆刀而言，市場需求、生產能力和成本數據如表1所示。表1還給出了期初與期末庫存信息。注意到每年2月春季學期和9月秋季學期開學前夕為文具需求旺季，所以第1季度和第3季度對手搖鉛筆刀的需求較高。此外，由于第一季度容易招到臨時工人，所以第一季度的生產能力可以高于其他季度，這里假設可以達到50 000個手搖鉛筆刀的生產能力。試根據已知信息，制定順德力文具有限公司手搖鉛筆刀的生產大綱。 表1 市場需求、生產能力、成本、庫存信息
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2020-05-10
6、2019年1月，甲公司向王女士支付工資13500元，王女士在 該月除由任職單位扣繳“三險一金”2560元外，還通過單位繳 付企業(yè)年金540元，自行支付稅優(yōu)型商業(yè)健康保險費200元。 2月，該公司應支付王女士工資13500元，同時發(fā)放春節(jié)的過節(jié) 福利費4500元，合計18000元。單位扣繳“三險一金”，王女 士繳付企業(yè)年金、支付稅優(yōu)型商業(yè)健康保險費等金額均與1月份 相同。 其他方面，已知情況如下： 王女士已于2018年9月份支付了女兒（4歲）學前教育的2018 年下學期（2018年9月至2019年1月）學費7000元，大兒子 正在上小學，現(xiàn)已與丈夫約定由王女士按子女教育專項附加扣除 標準的100%扣除； 王
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2021-06-16
甲公司為增值稅一般納稅人,本年春節(jié)期間為促銷產品有兩種方式可供選擇:一是銷售一臺價值2000元的空調(購進價格為1500元)的同時,贈送一臺價值400元的電風扇(購進價格為300元),甲公司將贈送的400元電風扇單獨開具發(fā)票。二是將一臺價值2000元的空調(購進價格為1500元)和一臺價值400元的電風扇(購進價格為300元)捆綁銷售,給予400元的價格折扣,并將價格折扣開在同一張發(fā)票的“金額”欄中。以上價格均為含增值稅價格。甲公司的銷售利潤率為25%%,即若銷售額為1000元,則進價為750元。假設考慮增值稅、城建稅 教育稅附加并計算稅后利潤,請對其進行納稅籌劃。
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2021-12-31
北京嘉和貿易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。春節(jié)期間為促銷商品，給予客戶以下優(yōu)惠:凡- -次性購買其產品達到50萬元以上的(不含增值稅),給予價格10%的折扣。在促銷期間，北京黎明實業(yè)有限公司一次性購入200萬元(不含稅)的產品，該批產品的進項稅額為20萬元。在開票給客戶時，欲采用幾種方案: 方案一未將銷售額和折扣額在同一-張發(fā)票的“金額”欄中分別注明，僅在發(fā)票的“備注" 欄注明折扣額。 方案二:將銷售額和折扣額在同- -張發(fā)票的“金額” 欄中分別注明。 思考:僅從節(jié)稅的角度出發(fā)且只考慮增值稅，該公司應當選擇哪套方案? (注: 計算結果保留兩位小數）
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2022-03-28
某企業(yè)從事高檔化妝品生產業(yè)務，適用消費 稅稅率為15%。7月份該企業(yè)發(fā)生下列 (1） 從國外進口一批甲高檔化妝品，關稅完 稅價格為137100元，已繳納關稅41400元;(2） 委托某工廠加工一批乙高檔化妝品，提供原材料價值12600元，支付加工費 4400元，已知受托方沒有該批藥酒同類貨物價格：16000元 （不含稅）。 （3） 春節(jié)期間向職工發(fā)放本企業(yè)生產的一批 丙高檔化妝品，該批高檔化妝品價格為要求：根據上述材料，回答下列問題。 (1）計算該企業(yè)進口甲高檔化妝品應繳納的增值稅稅額和消費稅稅額。(2） 計算該企業(yè) 委托加工乙高檔化妝品應繳納的消費稅稅 額。 （3） 計算該企業(yè)發(fā)放丙高檔化妝品應繳納的消費稅稅額。
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2023-12-28