已付預(yù)付款供方不給發(fā)票賬務(wù)處理

1、是向供應(yīng)商當?shù)貒惥滞对V.

2、如果發(fā)律師函,是發(fā)給供應(yīng)商,同時函告國稅局(這事律師懂的)

補充:1.他注冊的是個體工商戶,開發(fā)票是通過稅務(wù)局代開的----稅局代開的只能開3%的增專票,17%的增傳票要自己開具.

2. 有簽訂的合同,合同簽訂的是含稅價(17%稅率)----如果合同上寫明了要開17%的增專票,而他不具備一般納稅人資格,那么他存在騙詐行為.

付款時供應(yīng)商不給開票如何做賬

1、已付款,但是未收到發(fā)票.一般企業(yè)都是先做預(yù)付款處理.出納根據(jù)會計做的會計憑證,登記日記賬,做銀行支出.

借:預(yù)付賬款

貸:銀行存款

2、收到發(fā)票,材料驗收入庫后.

借:原材料

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸:預(yù)付賬款

看完上述文章關(guān)于已付預(yù)付款供方不給發(fā)票的賬務(wù)處理解決辦法.你是否已經(jīng)明白應(yīng)該怎么做了.還有更多疑問請關(guān)注我們的會計學堂.本文解答到此結(jié)束,感謝閱讀.