代訂住宿費能報銷嗎

答:可以作為差旅費做賬抵扣;

發(fā)票只要是真的就可以報銷.

目前國內(nèi)分為:普通稅增值發(fā)票和增值稅發(fā)票、住宿旅游發(fā)票、餐飲服務(wù)發(fā)票、汽車交易發(fā)票.

攜程訂酒店開具的住宿費發(fā)票可以報銷嗎?

答:可以報銷,可以讓酒店給你出具發(fā)票的.

差旅費報銷制度及流程

差旅費報銷管理制度

為了規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,控制費用,提高效率,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度.

一、 報銷制度細則

1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》(詳見附表),經(jīng)總裁批準后方可出差.

2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》,填寫借據(jù),經(jīng)財務(wù)負責人審核,總裁審批后方可借款.

3、出差期間每天要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報居住地及簡單工作情況.出差人員回公司后,應(yīng)主動向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,由總裁考核結(jié)果,簽署考核意見.

4、審核人員根據(jù)簽有總裁考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證,按差旅費報銷標準規(guī)定報銷差旅費.

5、凡與原出差申請單所規(guī)定的各項目不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)總裁審批后方可報銷.

6、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬,月底結(jié)賬前應(yīng)將差旅費用結(jié)清,借據(jù)不允許跨月,如遇特殊情況,需經(jīng)總裁批準,否則借據(jù)余款將從借款人工資中扣除.

7、出差時借款,本著"前賬不清、后賬不借"的原則,特殊情況由總裁特批,并將特批意見以書面或電話形式告知財務(wù),方可借支款項.對違反規(guī)

定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任.

住宿發(fā)票必須據(jù)實填開,并注明入住、退房時間及天數(shù)、單價,大小金額相符,開票人簽名,開票單位蓋章;且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費(酒店內(nèi)包含有免費早餐的除外)、娛樂費用、酒店內(nèi)提供的食品或日用品消費等金額,否則視為虛報.

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