冰淇淋 追問

2024-12-26 14:40

老師,填9000的話資產負債表左右兩邊就不平衡了,差額剛好就是計提的12000元,如果是填-3000就剛剛好平衡了

廖君老師 解答

2024-12-26 14:46

您好，那您核對一下負債表的其他科目金額是不是跟余額表一致呢，負債表就是根據(jù)科目余額表做的嘛

冰淇淋 追問

2024-12-27 10:43

是的呢,主要就是應付職工薪酬這里,因為業(yè)績單一,分錄科目并不多.就是薪酬這里的問題,如果是填應付職工薪酬的余額的話不能加期初已計提未發(fā)放的就是對的

廖君老師 解答

2024-12-27 10:45

您好，應付職工薪酬只級列示期末余額，我們現(xiàn)在負債表和利潤表有沒有勾稽上呢
負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤