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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-05-31 15:31

補交社保怎么做會計分錄：應當按照管理費用和應付職工薪酬作為會計分錄。 
一、單位承擔的：借：管理費用  貸：應付職工薪酬--保險個人承擔的（從工資里扣的）：借：應付職工薪酬-工資，貸：其他應收款（應收職工款項）結算時：借：應付職工薪酬--保險，其他應收款（應收職工款項） 貸：銀行存款。 
二、社保最多的補繳年限是兩年，超過兩年的，一般社保部門是不受理的。

左手~幸福 追問

2018-05-31 15:35

補交的社保，單位承擔的，是不是所得稅匯算清繳時不能扣除

QQ老師 解答

2018-05-31 15:37

個人部分所得稅前不可以扣除

左手~幸福 追問

2018-05-31 15:46

那全部單位承擔可以扣除嗎？還有每次做賬，我是籠統(tǒng)計提社會保險費用，沒有細分，這樣會不會有啥影響

QQ老師 解答

2018-05-31 15:57

單位部分可以 ， 要分開做

左手~幸福 追問

2018-05-31 16:04

那我籠統(tǒng)寫社會報銷費，沒有細分養(yǎng)老，醫(yī)療，失業(yè)等，這樣有影響沒

QQ老師 解答

2018-05-31 16:05

有，年底申報要有明細的

左手~幸福 追問

2018-06-01 10:08

那是不是計提可以這樣寫：借：管理費用-養(yǎng)老保險   管理費用-醫(yī)療保險  等，貸：應付職工薪酬—社會報銷費    
兩個科目選擇費用類分明細就可以了吧？

QQ老師 解答

2018-06-01 10:25

可以的

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2018-05-31 15:31:52
同學您好，這個人一直在您公司上班的是嗎
2022-04-06 20:19:56
您好 我這邊只能補交往前面三個月的社保費用 每個地區(qū)可能不一致 具體的還請您咨詢下當地社保大廳或者12333 以您當地為準
2019-09-19 07:57:00
您好，計入管理費用-社保就可以
2024-07-26 10:54:14
你好 和正常交的分錄一樣?
2023-10-11 15:05:31
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