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匯算清繳之后上年的暫估成本和預(yù)提費(fèi)用用用什么分錄做？
時(shí)光飛逝 歲月如梭?
于2018-05-30 19:05 發(fā)布 ??1673次瀏覽
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江老師
職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-30 19:32
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匯算清繳之后上年的暫估成本和預(yù)提費(fèi)用用用什么分錄做？
答： 暫估成本需要有發(fā)票，預(yù)提費(fèi)用需要有發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票的在企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)屬于無(wú)票的費(fèi)用調(diào)增處理。
1、19年做了暫估，匯算清繳之前取得發(fā)票，入賬沖紅，如果是損益類的，如之前暫估是借：管理費(fèi)用 貸：銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒(méi)有做暫估，匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票，還可以入賬在19年嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
答： 1.沒(méi)有差額發(fā)票就貼后面，有差額這個(gè)金額不大就做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) /管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的，年報(bào)和4季度申報(bào)是可以不一樣，這個(gè)就可以反結(jié)賬做19年賬上，匯算清繳按新的報(bào)就可以，不過(guò)現(xiàn)在我看部分學(xué)員反饋說(shuō)有稅局說(shuō)年報(bào)和季報(bào)是需要一致的，你看你們那邊口徑是啥？
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
上年支出的費(fèi)用已經(jīng)暫估費(fèi)用，次年才匯算清繳前拿到發(fā)票，那分錄怎么做
答： 暫估時(shí)：借：管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款—暫估，次年收到發(fā)票后，沖銷其他應(yīng)付款—暫估
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