遙望 追問

2018-05-30 17:00

不付和要付分別怎么記賬？

宋生老師 解答

2018-05-30 17:01

你好！如果公司還要付給老總那么借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸現(xiàn)金500 其他應(yīng)付款500 
如果不用給就貸方計入現(xiàn)金 500 營業(yè)外收入500

遙望 追問

2018-05-30 17:07

我現(xiàn)在是幫物業(yè)公司做賬嗎可不可以這樣記，貸主營業(yè)務(wù)收入500，貸應(yīng)付賬款500然后借現(xiàn)金1000

宋生老師 解答

2018-05-30 17:10

您好！老總是哪個公司的老總？你們是收物業(yè)費(fèi)，老總幫誰付？

遙望 追問

2018-05-30 17:11

幫用戶，也可能是他家親戚

宋生老師 解答

2018-05-30 17:12

您好！對于你們來說沒關(guān)系的。你借現(xiàn)金1000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。

遙望 追問

2018-05-30 17:12

但錢可能要還給老總呢？

宋生老師 解答

2018-05-30 17:13

您好！如果是要還給老總的，那你就只能當(dāng)借款，而不是當(dāng)收回了該收的貨款。這個500就還要找欠款方收

遙望 追問

2018-05-30 18:07

這樣行吧，貸主營業(yè)務(wù)收入1000-----借應(yīng)收賬款500，現(xiàn)金500

遙望 追問

2018-05-30 18:16

老師你在么？

宋生老師 解答

2018-05-31 08:29

您好！可以的?？梢赃@樣。

遙望 追問

2018-05-31 10:41

老師我寫的是這樣：，貸主營業(yè)務(wù)收入1000-----借應(yīng)收賬款500，現(xiàn)金500          不是應(yīng)該借應(yīng)付賬款么？

宋生老師 解答

2018-05-31 10:52

你好！你們實(shí)際應(yīng)收客戶的。至于老總墊付的，你需要另外做分錄 
借現(xiàn)金 500 貸其他應(yīng)付款500