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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-30 15:35

免稅備案,這個就不能抵扣進項稅,就是驗票后做進項稅,同時做進項稅轉(zhuǎn)出處理。不抵扣進項稅處理。

暗香疏影 追問

2018-05-30 15:48

增值稅申報時要做進去嗎?老師我直接做到相關(guān)成本費用里去,這樣可以嗎?

江老師 解答

2018-05-30 15:49

增值稅申報肯定是需要做進去。因為是專票,因此必須申報進項稅抵扣,并且做進項稅轉(zhuǎn)出處理。在增值稅申報表附表二中申報

暗香疏影 追問

2018-05-30 16:15

因為是專票,因此必須申報進項稅抵扣,并且做進項稅轉(zhuǎn)出處理。   這句話怎么理解?所有取得的專票都必須認證后做進項轉(zhuǎn)出嗎?

江老師 解答

2018-05-30 16:21

就是說,專用發(fā)票不驗票抵扣,會在稅務系統(tǒng)中形成滯留發(fā)票。這個認證后再轉(zhuǎn)出,就是不抵扣進項稅處理。如果需要抵扣的進項稅,不用做進項稅轉(zhuǎn)出了

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年底可以結(jié)平 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-08-04 13:47:52
1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
您好,可以的。
2017-04-06 11:25:21
您好,需要的。分錄是,借 應交稅金-未交增值稅 100,貸 . 應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
2017-07-03 23:24:06
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