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1、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額) 2、借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額) 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅 月末是要做這兩步的對嗎， 然后下月做：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款
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于2020-09-25 14:38 發(fā)布 ??1095次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2020-09-25 14:38
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精選問題
老師，您好，咨詢你個問題，就是現(xiàn)在我們公司準備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售，不能計入研發(fā)費用 答
老師：合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元，實際開票 問
先按開票金額正常記賬：借：應(yīng)收賬款 26780貸：主營業(yè)務(wù)收入 26000貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅）780 實際收到 26000 元時：借：銀行存款 26000借：營業(yè)外支出 780（公司承擔(dān)的稅費，無合規(guī)憑證不可稅前扣除）貸：應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué)，你好 需要計提的 答
請問老師，企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué)，你好 因為稅比較高，買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好，可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定（如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號），進料加工貿(mào)易方式下，企業(yè)進口料件實行保稅政策，成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅；而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退（免）稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答
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