MI 娟娟老師 解答

2024-12-12 17:43

那你應(yīng)該補(bǔ)處理賬務(wù)

joan 追問(wèn)

2024-12-13 09:06

就是失業(yè)人員進(jìn)公司后公司給員工購(gòu)買(mǎi)一年以上社保，每個(gè)人每月就可以按650元抵減增值稅3年，當(dāng)時(shí)是因?yàn)樯陥?bào)時(shí)間弄錯(cuò)了，稅局要求調(diào)整過(guò)來(lái)，但賬目沒(méi)有調(diào)。老師，我應(yīng)該怎樣做處理賬務(wù)呢？涉及有增值稅/城建稅/教育附加稅/地方教育附加稅

MI 娟娟老師 解答

2024-12-13 09:13

時(shí)是因?yàn)樯陥?bào)時(shí)間弄錯(cuò)了，稅局要求調(diào)整過(guò)來(lái)
這個(gè)申報(bào)時(shí)間怎么錯(cuò)？你們?cè)趺凑{(diào)整？

joan 追問(wèn)

2024-12-13 09:25

直接在系統(tǒng)申報(bào)表里調(diào)的，因?yàn)樵谶M(jìn)行差不多兩年時(shí)，稅局才通知怎樣怎樣調(diào)，但到現(xiàn)在我們實(shí)際上是沒(méi)有欠稅的

MI 娟娟老師 解答

2024-12-13 10:04

如果是小企業(yè)準(zhǔn)則的話，你們把優(yōu)惠的這部分稅款記入營(yíng)業(yè)外收入

joan 追問(wèn)

2024-12-13 10:24

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值/城建/教育 貸：營(yíng)業(yè)外收入，是這樣嗎

MI 娟娟老師 解答

2024-12-13 10:25

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值/城建/教育 貸：營(yíng)業(yè)外收入，是這樣嗎
是的，同學(xué)

joan 追問(wèn)

2024-12-13 12:07

老師，這樣我拿什么作為記賬憑證的原始憑證呢

MI 娟娟老師 解答

2024-12-13 12:08

有相關(guān)政策支持，然后附上稅局的通知調(diào)整