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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-05-29 15:32

一、企業(yè)分配工資 
 
1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
 
2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
二、計提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
三、次月發(fā)放工資時 
 
1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 
 
3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
 
4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 
 
四、上交杜保 
 
1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 
 
2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 
 
五、上交個人所得稅 
 
1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
 
2.貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 貸；銀行存款
2019-03-22 09:54:22
你好，同學(xué)。 公司承擔(dān)部分是計入管理費(fèi)用-福利費(fèi)處理。
2019-11-06 13:04:36
您好！滯納金分錄 借：營業(yè)外支出 154696.53 貸：銀行存款 154696.53
2019-10-30 15:52:41
所得稅嗎 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-06-24 16:09:41
如果單獨(dú)給生產(chǎn)車間水電擴(kuò)容的費(fèi)用，記入“制造費(fèi)用”科目。 如果是管理用的，記入“管理費(fèi)用”科目。 如果是綜合用的，分配分別記入“管理費(fèi)用”“制造費(fèi)用”科目。
2020-07-03 15:37:20
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