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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2024-11-26 12:21

賬上不用調(diào)整，匯算清繳需要納稅調(diào)增。因?yàn)槟阗~上這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)。

0456 追問

2024-11-26 12:34

（1）假如發(fā)票6月份后陸續(xù)收回，匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增，是不是在次年匯算時(shí)相應(yīng)調(diào)減
（2）若是匯算清繳前發(fā)現(xiàn)暫估多預(yù)估了咋個(gè)處理呢，

郭老師 解答

2024-11-26 12:36

第一個(gè)是的。
第二個(gè)借應(yīng)付賬款貸勞務(wù)成本，
借勞務(wù)成本貸以前年度損益調(diào)整。

0456 追問

2024-11-26 12:39

用了以前年度損益調(diào)整科目，那豈不是要調(diào)整之前的財(cái)務(wù)報(bào)表

郭老師 解答

2024-11-26 12:41

你好，之前的報(bào)表不用修改。財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改，做到賬務(wù)處理做6月份。

0456 追問

2024-11-26 12:56

以前年度損益調(diào)整后面不是要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面嗎，不需要調(diào)整報(bào)表也行哇

郭老師 解答

2024-11-26 12:57

是的對的是的對的

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相關(guān)問題討論
這個(gè)這樣做是可以的了呢
2018-08-16 12:23:27
沒問題，沒問題，可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
是的，沖暫估的分錄就是這么做的。
2019-01-09 15:20:21
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 不是掛這個(gè)嗎，借勞務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)，借原材料 貸應(yīng)付賬款，
2021-01-07 11:31:30
借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
2021-04-29 14:16:47
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