會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 18:06

成本

江老師 解答

2018-05-24 18:07

那就及時進行補計提成本，當然，應(yīng)該盡量要發(fā)票計入應(yīng)付賬款處理。

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 18:10

老師幫我列分錄出來唄 麻煩老師了，新人不是很懂 
這個不應(yīng)該是三千嗎。

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 18:11

發(fā)錯圖片了，。

江老師 解答

2018-05-24 18:13

計入應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)不管如何調(diào)賬，最終計入金額是3000元，對于主營業(yè)務(wù)成本也是3000元?？茨愕膱D片，怎么沖銷了1000元，還有2000元的成本了

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 18:24

所以我就不懂啊，我的意思是他三月份他四月份已經(jīng)沖了他已經(jīng)計提了一千。具體的一千，到時候。我付款的時候不是要充的嗎。 
我就是想問，像我跟你說的那樣，就是想怎么怎么得到三千。

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 18:25

它是4月計提了1000，三月漏計提2000。五月付款

江老師 解答

2018-05-24 18:25

最后兩筆分錄不要沖銷就行了。

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 18:27

但是帶我的人，他說一定要補計提那兩千所以我就搞不懂了。

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 18:28

他們之前，比如他工資。有四月工資的話，他計提了，到時候他到五月做的時候就全部剪掉。剪掉再重做的樣子。

江老師 解答

2018-05-24 18:28

是不是前期已計提了?？辞捌谟嬏崃硕嗌俳痤~，實際發(fā)生額減計提的金額，就是需要補提的金額

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 18:30

他就是四月份計提了一千嗎，就是三月漏計提了兩千。那么現(xiàn)在付款付三千嘛，就要補計提兩千嗎，那個分錄是怎么做呢。 
因為我感覺我那個數(shù)不對就試試變成四千了，不知怎么回事，如果。如果不要后面那兩個分錄要之前的三千，但是你要補計提兩千多分錄是怎么做。再這樣才平衡啊。

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 18:34

借：主營業(yè)務(wù)成本2000，貸：應(yīng)付成本2000；借：主營業(yè)務(wù)成本1000，貸：應(yīng)付成本1000；借：應(yīng)付成本3000，貸：銀行存款3000 
這樣做可以嗎？

江老師 解答

2018-05-24 19:18

四月份計提了1000元，三月份漏計提了2000元，現(xiàn)在補提2000元，最后計提的金額是3000元就行了。

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 19:30

我的意思是那為什么我的分錄，最后借貸方是四千 
所以我不懂那這個分錄啊，所以想你幫列出來，怎么借怎么貸。 
我也不計提兩千啦，如果我把最后一天沖銷了一千減掉。那這就是五千了。 
但是實際支付是三千。

江老師 解答

2018-05-24 19:32

如果是4000元話，肯定還有一筆計提1000元的，那就得沖銷1000元，最后應(yīng)付的調(diào)到3000元

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 19:50

四月份計提了1000元，三月份漏計提了2000元，現(xiàn)在補提2000元，最后計提的金額是3000元就行了。我要的分錄，就是說他付款時是三千。充電應(yīng)付款三千。再加不計提兩千，這個分錄，就算是如果出在一張憑證上是怎么出。我說要求想知道的就是這個。

江老師 解答

2018-05-24 19:57

一、四月份計提1000元 
借：主營業(yè)務(wù)成本1000 
貸：應(yīng)付賬款1000 
二、補提3月份漏計提的2000元 
借：主營業(yè)務(wù)成本2000 
貸：應(yīng)付賬款2000 
三、付款平賬 
借：應(yīng)付賬款3000 
貸：銀行存款3000

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 20:08

是之前已計提4月1000

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 20:08

我想要的結(jié)果是你發(fā)過來的2.3做一個憑證

會計學堂輔導老師 追問

2018-05-24 20:09

合并做憑證，借方合計多少？貸多少

江老師 解答

2018-05-24 20:12

借：主營業(yè)務(wù)成本2000 
貸：應(yīng)付賬款2000 
借：應(yīng)付賬款3000 
貸：銀行存款3000