大力的魚 追問

2020-06-05 16:51

有差異，還相差很多

meizi老師 解答

2020-06-05 16:54

你好 那你就做   借主營業(yè)務成本  負數  貸應付賬款暫估負數   在按你們發(fā)票實際來做一遍就行了

大力的魚 追問

2020-06-05 16:58

你的意思也就是我要做二筆分錄，一筆是沖銷的分錄，還有一筆就是來了發(fā)票該怎么做就怎么做的分錄嗎？關鍵是我現(xiàn)在接手那個賬好亂，就是上個月有一筆暫估的分錄，那些發(fā)票都是去年的發(fā)票都沒有做進去。有材料款的，勞務的，住宿的，加油的。

meizi老師 解答

2020-06-05 17:00

你好 嗯是的    那你就分別去按業(yè)務來補做 。 意思全部是19年的業(yè)務嗎

大力的魚 追問

2020-06-05 17:15

票都是2019年的票，那我貸方肯定不可能貸銀行存款，那我貸什么啦

meizi老師 解答

2020-06-05 17:17

你好  你之前做賬了嗎   你只是暫估了 沒付款 貸方就掛應付賬款

大力的魚 追問

2020-06-05 17:20

之前沒有做，就是暫估了，我能不能只做一筆分錄啦，來的多少成本就沖多少行嗎

meizi老師 解答

2020-06-05 17:23

你好  你既然暫估了。 收到多少發(fā)票 沖多少 。但是你們要分明細來做      可以

大力的魚 追問

2020-06-06 11:06

就是還是要做二筆分錄，應付賬款上面分明細是吧

meizi老師 解答

2020-06-06 11:08

是的，應付賬款要有明細的

大力的魚 追問

2020-06-06 11:22

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-06 12:16

沒事的，希望能幫到你