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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-23 16:07

你好
紅沖暫估，借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
根據(jù)發(fā)票金額入賬，借；以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸； 應(yīng)付賬款

弈揚(yáng) 追問

2020-05-23 16:13

老師那多轉(zhuǎn)成本金額要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里嗎    借：以前年度損益調(diào)整   貸：未分配利潤(rùn)嗎       報(bào)年報(bào)時(shí)多出成本金額是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表里 第45欄其他和調(diào)整金額里填啊

鄒老師 解答

2020-05-23 16:16

你好，以前年度損益調(diào)整的結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
年報(bào)應(yīng)當(dāng)按 調(diào)整之后正確的成本金額申報(bào)才是的

弈揚(yáng) 追問

2020-05-23 16:25

成本是按調(diào)整后金額直接申報(bào)   那報(bào)表也按調(diào)整后金額填嗎     不是按去年12月份報(bào)表申報(bào)的嗎      是不是就不能再納稅調(diào)整明細(xì)表里填調(diào)整金額了

鄒老師 解答

2020-05-23 16:31

你好，成本是按調(diào)整后金額直接申報(bào)， 財(cái)務(wù)報(bào)表也按調(diào)整后金額填
之前報(bào)送的報(bào)表有錯(cuò)誤，需要做更正的 
就不能再納稅調(diào)整明細(xì)表里填調(diào)整金額了

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相關(guān)問題討論
你好，是的
2017-04-25 17:23:25
沒問題，沒問題，可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
那個(gè)1000元的租賃費(fèi)哪去了
2018-09-18 10:58:19
你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)可以說(shuō)下是什么情況。 掛賬是什么意思
2020-04-29 10:21:43
好，如果你們是服務(wù)行業(yè)的可以的。
2021-12-15 11:31:08
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