
老師 你好!我們購買家具實際付款1000元 但是收到了1100的專票 我該如何做賬?
答: 你好,100的對方多開了還是你們不需要支付
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好 我們公司上個月購買了價值1000元左右的投影儀已經開始在用了 但是今天才收到發(fā)票 是普票 請問該如何做賬
答: 您好,收到發(fā)票的時候直接當期入費用處理就可以了
老師好,向你咨詢個問題:我剛收到報銷單:網上買滅火器花了3206元對方也開具了3206元的專票,但是價保退款退了402.08元,我們實際支付2803.92元。這怎么做賬務處理
請問老師,我們購買的東西他們發(fā)票開的是1049元,但是實際收錢收了1000,那49元怎么做賬,我原材料入庫安1049還是1000入賬
我們是商貿公司,跟廠家買酒,開票金額是付款金額0.9,開票金額是664200。但是我們的實際付款金額是738000元。這個我應該如何做賬呢


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2018-05-24 14:38
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