老師好，向你咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題：我剛收到報(bào)銷(xiāo)單：網(wǎng)上買(mǎi)滅火器花了3206元對(duì)方也開(kāi)具了3206元的專(zhuān)票，但是價(jià)保退款退了402.08元，我們實(shí)際支付2803.92元。這怎么做賬務(wù)處理

吳木木老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-20 13:57

402.08沖費(fèi)用
借：銀行存款402.08
借：管理費(fèi)用-402.08

SMY 追問(wèn)

2024-06-20 14:31

能麻煩老師把所有的分錄都寫(xiě)下來(lái)嗎？增值稅稅額368.84，金額2837.16

吳木木老師解答

2024-06-20 14:39

如果之前打款給報(bào)銷(xiāo)的員工3206了，那分兩筆做，
打款時(shí)：
借：管理費(fèi)用 2837.16
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）368.84
貸：銀行存款3206

收到員工退回保價(jià)金額：
借：銀行存款402.08
借：管理費(fèi)用-402.08

如果之前沒(méi)報(bào)銷(xiāo)，現(xiàn)在直接打款給員工的話做一筆分錄就可以了：
借：管理費(fèi)用2435.08
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）368.84
貸：銀行存款2803.92

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精選問(wèn)題

老師您好，小微企業(yè)做賬的時(shí)候要一個(gè)月一個(gè)月做賬問(wèn)

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老師，9月我有份水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，銀行實(shí)際付問(wèn)

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咨詢(xún)下：個(gè)人可以同時(shí)為公司的股東，合伙企業(yè)的出資問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
請(qǐng)問(wèn)老師，公司想要在同一區(qū)域內(nèi)增加一個(gè)辦公地點(diǎn)，問(wèn)

您好，不需要，這種不需要備案答
@郭老師，出庫(kù)的是準(zhǔn)的呀問(wèn)

你是入庫(kù)有問(wèn)題呀那你出來(lái)的利潤(rùn)就是正確的，是這個(gè)意思吧，那你跟你老板說(shuō)利潤(rùn)準(zhǔn)確然后說(shuō)原理就是了答

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請(qǐng)問(wèn)老師，公司想要在同一區(qū)域內(nèi)增加一個(gè)辦公地點(diǎn)，問(wèn)

@郭老師，出庫(kù)的是準(zhǔn)的呀問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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老師您好，小微企業(yè)做賬的時(shí)候要一個(gè)月一個(gè)月做賬 問(wèn)

老師，9月我有份水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，銀行實(shí)際付 問(wèn)

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請(qǐng)問(wèn)老師，公司想要在同一區(qū)域內(nèi)增加一個(gè)辦公地點(diǎn)， 問(wèn)

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