Miss Bear 追問

2018-05-24 11:12

就把開票不含稅金額做利潤(rùn)？然后交稅？

鄒老師 解答

2018-05-24 11:13

你好，還需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本的

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:13

成本比利潤(rùn)高很多，也需要交稅？

鄒老師 解答

2018-05-24 11:13

你好，是成本比收入高的意思嗎

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:14

是的，成本幾十萬(wàn)，收入才幾萬(wàn)

鄒老師 解答

2018-05-24 11:14

你好，這樣的成本數(shù)據(jù)是有問題的，一般成本是不會(huì)超過收入的
你是不是把費(fèi)用也計(jì)入了成本核算

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:16

我是做白酒銷售的，進(jìn)價(jià)就十幾萬(wàn)，17年才做兩個(gè)月，收入肯定沒有成本高

鄒老師 解答

2018-05-24 11:16

你好，進(jìn)來(lái)沒有銷售的是計(jì)入庫(kù)存商品，不能購(gòu)進(jìn)就計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，只有銷售了才可以把對(duì)應(yīng)部分從庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:18

那這樣算的話，收入也是沒有成本高的，這樣也需要交稅么

鄒老師 解答

2018-05-24 11:19

你好，虧損就不需要繳納企業(yè)所得稅

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:20

沒有建賬可以大概填下金額么

鄒老師 解答

2018-05-24 11:21

你好，需要有準(zhǔn)確的收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)才可以申報(bào)的

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:40

沒有建賬怎么搞呀，就兩個(gè)月，可以直接按照開票金額做收入么

鄒老師 解答

2018-05-24 11:40

你好，你需要把賬務(wù)補(bǔ)齊，知道收入，成本，費(fèi)用，利潤(rùn)總額才可以申報(bào)企業(yè)所得稅的

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:53

數(shù)據(jù)大概填下不行么？

鄒老師 解答

2018-05-24 11:54

你好，不可以的，填寫所得稅申報(bào)表得有依據(jù)的，為什么是這么多，而不是其他數(shù)據(jù)的

Miss Bear 追問

2018-05-24 13:26

大概框一個(gè)數(shù)據(jù)不可以么，來(lái)不及建賬了

鄒老師 解答

2018-05-24 13:31

你好，那你也要寫去計(jì)算收入，成本，費(fèi)用分別是多少
只是賬務(wù)再申報(bào)之后再補(bǔ)上

Miss Bear 追問

2018-05-24 13:38

我?guī)齑嫔唐愤M(jìn)貨成本15萬(wàn)，銷售收入2萬(wàn)，，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

鄒老師 解答

2018-05-24 13:57

你好，根據(jù)     銷售貨物數(shù)量*單位購(gòu)進(jìn)成本  計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)   
而不是購(gòu)進(jìn)就計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

Miss Bear 追問

2018-05-24 15:37

老師'還有我十萬(wàn)一次性購(gòu)買的倉(cāng)庫(kù)，是做固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊怎么做呀

Miss Bear 追問

2018-05-24 15:37

這樣可以將累計(jì)折舊做到成本里去

鄒老師 解答

2018-05-24 15:38

你好，需要知道折舊年限，方法，殘值率，才可以計(jì)算月折舊金額的
折舊通常計(jì)入費(fèi)用核算  借；管理費(fèi)用等科目  貸；累計(jì)折舊

Miss Bear 追問

2018-05-24 15:40

購(gòu)買的固定資產(chǎn)不能算在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里么？

鄒老師 解答

2018-05-24 15:42

你好，你和這個(gè)倉(cāng)庫(kù)主要就是用來(lái)對(duì)外提供租賃服務(wù)？

Miss Bear 追問

2018-05-24 15:50

不是的，存放庫(kù)存商品的

鄒老師 解答

2018-05-24 15:53

你好，這樣折舊應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用，而不是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的