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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-22 11:22

您好！你開了發(fā)票了，就不建議調(diào)了。

林方 追問

2017-12-22 13:56

以后遇到這種跨年收租金這樣處理對嗎 
      
     
按給全部租金計入銀行存款和交增值稅，17年確認(rèn)收入計入主營業(yè)務(wù)收入，18年確認(rèn)收入計入預(yù)收帳款，18年度再沖預(yù)收賬款確認(rèn)收入？

林方 追問

2017-12-22 14:02

按我上面處理，發(fā)票也沒辦法開，要是分段開發(fā)票，交租金單位也不能同意，怎么處理好呢？

宋生老師 解答

2017-12-22 14:05

您好！是的。本身就不能分段開發(fā)票，因為稅法上面規(guī)定先開發(fā)票的，要確認(rèn)收入。

林方 追問

2017-12-22 14:17

這種跨年收租金怎么處理好呢

宋生老師 解答

2017-12-22 14:20

您好！你可以先收租金，但是每年在當(dāng)年開發(fā)票就可以了

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相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅匯算清繳。不是個人所得稅匯算清繳。
2020-03-28 10:27:25
小規(guī)模納稅人是針對“增值稅”而言的，而匯算清繳是針對“企業(yè)所得稅”而言的。所以，小規(guī)模跟是否匯算清繳沒有直接的關(guān)系。因此，小規(guī)模納稅人如果是采用“查賬征收”企業(yè)所得稅，進(jìn)行匯算清繳是完全可能的。
2019-01-21 22:56:54
這個個人所得稅匯算清繳需要做
2020-12-15 09:06:27
同學(xué)你好，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則借：銀行存款 　　 貸：應(yīng)交稅費－－應(yīng)交所得稅 　　 　　借：應(yīng)交稅費－－應(yīng)交所得稅 　　 　 　 　　 貸：利潤分配－－未分配利潤
2024-06-10 17:49:33
你這個問經(jīng)營所得？這個已經(jīng)過了，3.31號截止，要問綜合所得，這個你看截圖
2020-04-20 17:34:03
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