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你好老師 我想問下我家年末時忘記對所得稅做計提啦，現(xiàn)在匯算清繳我們能怎么處理？報表里顯示的所得稅是納稅調(diào)整后應(yīng)交的企業(yè)所得稅么？
悲涼的中心
于2018-05-24 10:49 發(fā)布 ??859次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-05-24 11:15
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你好老師 我想問下我家年末時忘記對所得稅做計提啦，現(xiàn)在匯算清繳我們能怎么處理？報表里顯示的所得稅是納稅調(diào)整后應(yīng)交的企業(yè)所得稅么？
答： 按交的企業(yè)所得稅，計入所得稅費用處理，再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目
你好老師 我想問下2020年末時忘記對所得稅做計提啦，2021年一月份怎么做分錄處理？
答： 你好，直接在2021年補計提即可的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我去年年報的時候計提企業(yè)所得稅少計提了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳算的比年報多，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？？？現(xiàn)在還沒有交企業(yè)所得稅，只是填表后對照發(fā)現(xiàn)不一致
答： 你好，借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 可以做這個補計提分錄
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