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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-03-02 11:11

你好，直接在2021年補計提即可的

姚 追問

2021-03-02 11:15

需要以前年度損益調(diào)整嗎

姚 追問

2021-03-02 11:23

具體應(yīng)該怎么做分錄

冉老師 解答

2021-03-02 11:40

你好，不需要，最好不用，因為以前年度損益調(diào)整是涉及重大會計差錯使用的，謹(jǐn)慎使用

姚 追問

2021-03-02 11:44

直接補計提企業(yè)所得稅：
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

冉老師 解答

2021-03-02 13:13

你好，是的，你寫的很對的

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 什么意思，沒太明白。你這公式是沒問題的
2020-03-24 14:12:42
你好，是好這樣做分錄的，就是貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
你好，是所得稅費用
2017-01-09 13:38:47
所得稅費用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
所得稅暫時性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費用金額還是應(yīng)交稅費-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
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