家權(quán)老師 解答

2024-10-29 14:34

那么現(xiàn)在補做那個憑證就是了

家權(quán)老師 解答

2024-10-29 14:42

9月應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
先根據(jù)這個公式計算一下，到底是結(jié)轉(zhuǎn)的問題，還是申報出現(xiàn)問題？

家權(quán)老師 解答

2024-10-29 14:51

現(xiàn)在你的，是計算公式里邊的進項稅少了1.3元？

家權(quán)老師 解答

2024-10-29 14:55

如果已經(jīng)勾選了，只是少做了1.3元的進項，補做上去就是。
現(xiàn)在要把你做賬的進項，銷項稅，上月留抵的稅，跟申報系統(tǒng)核對？是哪個差1.3？

家權(quán)老師 解答

2024-10-29 15:01

不要只看結(jié)果，你要看那個差額怎么產(chǎn)生的？

現(xiàn)在要把你做賬的進項，銷項稅，上月留抵的稅，跟申報系統(tǒng)核對。
就是把系統(tǒng)的進項，銷項稅，上月留抵跟申報表里邊進項，銷項稅，上月留抵核對，看哪個差1.3？要知道原因才能調(diào)賬。簡單的逐個核對不難的

家權(quán)老師 解答

2024-10-29 15:08

你的意思勾選認證是正確的，系統(tǒng)里邊做賬進項整錯了，少做一張發(fā)票1.3的進項，還是某個憑證的進項做錯了少記1.3？
要查明具體原因。不要只看應(yīng)交稅費——未交增值稅結(jié)果多1.3

潔凈的白羊 追問

2024-10-29 14:33

九月份在稅務(wù)系統(tǒng)勾選了這一張進項票并且已經(jīng)認證抵扣，但是實際做賬忘記做這一張發(fā)票的記賬憑證

潔凈的白羊 追問

2024-10-29 14:39

補做憑證后，還是有不明白的地方，比如增值稅我實際交了300.但是做賬記賬軟件上的時候，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅的余額是 301.3 
 貸：銀行存款300

潔凈的白羊 追問

2024-10-29 14:40

也不對呀

潔凈的白羊 追問

2024-10-29 14:46

是我表達的不夠清楚嗎？老師
9月要交增值稅是100.這100是銷項?進項?留底后的實際繳納費用。但是財務(wù)軟件做賬少記錄一項進項票所以導(dǎo)致了賬面上的應(yīng)交稅費余額和實際繳納不符合。

潔凈的白羊 追問

2024-10-29 14:56

現(xiàn)在做繳納增值稅這筆業(yè)務(wù)的時候：借應(yīng)交稅費——未交增值稅  財務(wù)軟件的余額就是
101.3

潔凈的白羊 追問

2024-10-29 15:04

勾選了也抵扣完了增值稅款也繳納了。就是財務(wù)賬面上因為少記一個進項所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費——未交增值稅多了1.3